Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130). Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.16).
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом. В августе 2015 года одно из основных средств компании было модернизировано - отсюда, уже с сентября амортизация стала начисляться в бухгалтерском и налоговом учете по разному. Соответственно, возникла разница между БУ и НУ при расчете налога прибыль. Далее, с сентября потянулась следующая картина - при закрытии месяца в операции "Корректировка выпуска продукции"на каждый отдельный вид продукции также появилась разница между бухгалтерским и налоговым учетом. И при Анализе состояния налогового учета по налогу на прибыль выявилась ситуация с остатком на 43 счете на конец периода. Причем, по итогу сумма разницы в амортизации корректируется на сумму остатка по 43 счету.
Подскажите, пожалуйста, всему виной модернизация ОС и его следствия? Верна ли появившаяся разница в БУ и НУ? или ситуацию можно и нужно исправить?