Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет и уплата налога на прибыль

14 марта 2016 в 17:52
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с налогом на прибыль. Он же исчисляется за год? Правильно ли я все посчитала.
Вот что у меня было в течении года:

1 КВАРТАЛ
Прибыль– 5 126.
Налог по строке 180 – 1 025.
Авансовые платежи по строке 210 не проставлены, так как это первый квартал, итого сумма строк 270 и 271 – 529. 
Итого сумма налога к уплате 529.
Авансовые платежи подлежащие уплате стр 290 – 1 025
Обе суммы уплачены (1554)

1 ПОЛУГОДИЕ
Прибыль – 3 840.
Налог по строке 180 – 768.
Авансовые платежи по строке 210 – 2 050
Так как сумма авансовых платежей оказалась больше суммы налога за первый квартал, я получившееся число поставил в строках 280 и 281 (18% для городского бюджета и 2% - для федерального).
Итого сумма налога к уменьшению 1 282.

9 МЕСЯЦЕВ
Убыток со знаком "минус" – 1 179;
Налоговая база по строке 120 - 0;
Налог по строке 180 - 0.
Авансовые платежи по строке 210 – 768, именно такой налог на прибыль был начислен за первое полугодие.
Итого сумма налога к уменьшению 768.

ГОД
Прибыль – 2 885.
Налог по строке 180 – 577.
Итого сумма налога к уплате 577.
Если я все правильно понимаю, то у нас уплачено за год 1 554 минус наша прибыль за год 577. Итого 977 617 нам должно государство?

�1�
юлия79  213 823 балла, г. Омск
14 марта 2016 в 18:01
Добрый день

Как заполнять Лист 02 посмотрите

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер