Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неверный расчет налога на прибыль за 6 и 9 месяцев

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2016 в 12:42
Добрый день.
Помогите, пожалуйста.
В конце марта взяли Ос в лизинг.
С апреля начали платить лизинг.
На уменьшение прибыли в затраты считали:
лизинговый платеж (б/НДС) - бух. амортизация =разницу брали в затраты.
Но нужно было вычитать из лизингового платежа Налоговую (х3- ускоренную) амортизацию, а не бух-ю амортизацию.
В итоге за 6 мес. и за 9 мес. в затраты 206 тыс. включили не правомерно...
Как теперь быть? 
Может за год месяцев скорректировать?
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
16 марта 2016 в 12:44
Цитата (gjyb):В итоге за 6 мес. и за 9 мес. в затраты 206 тыс. включили не правомерно...
Здравствуйте. Затраты были завышены или занижены? По итогам 6 мес. и 9 мес. получена прибыль или убыток  ?
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2016 в 12:57
Добрый день.
Прибыть во всех периодах. 
Доходы занижены(((Кирпичная стена
Затраты завышены
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
16 марта 2016 в 13:04
31 балл Добавить баллы
Цитата (gjyb):Доходы занижены(((Кирпичная стена
Затраты завышены
Однозначно требуются уточненки и за 6 месяцев и за 9 месяцев, с доплатой налога и пени до подачи.  ( ст. 54,81 НК РФ )
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2016 в 13:25
Все понятно, спасибо.
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
17 марта 2016 в 15:09
Цитата (Важный бух):с доплатой налога и пени до подачи.  ( ст. 54,81 НК РФ )
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, по итогам года с учетом авансовых платежей налога на прибыль у нас переплата в бюджет.
Как теперь быть?
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
17 марта 2016 в 15:21
Цитата (gjyb):Скажите, пожалуйста, по итогам года с учетом авансовых платежей налога на прибыль у нас переплата в бюджет.
Как теперь быть?
Здравствуйте. Значит налог доплачивать не нужно, пени тоже. Бюджет то не пострадал. Вам необходимо подать в инспекцию заявление о зачете переплаты в счет недоимки по уточненной декларации. ( письмо Минфина России от 4 февраля 2013 г. № 03-02-07/1/2279.)
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
21 марта 2016 в 08:42
Доброе утро.
Все понятно, спасибо большоеЦветы)))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер