Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование графы 7 КУДиР в 1С 8.2

16 марта 2016 в 13:33
Добрый день. Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) ООО на УСН доходы-расходы. Вопрос следующий: При формировании КУДИР выплата аванса попадает в графу 7, а в содержании операции написано перечисление заработной платы. Так же попадает часть страховых взносов и НДФЛ. Если сформировать анализ состояния налогового учета при УСН, то эти суммы падают в "прочие расходы", тем самым увеличивая все расходы на сумму авансов. При чем, если по сотруднику есть задолженность по з/п хоть 1 коп., то в содержании операции написано: "перечисление з/п. признаны расходы на оплату труда" и в анализе эта сумма в "прочие расходы" не попадает . Если рассматривать страховые взносы, то в "прочие расходы" они попадают, т.к. есть переплата по этим взносам. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убрать эти суммы из расходов. Заранее спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
16 марта 2016 в 13:44
Добрый день! Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 387 баллов
16 марта 2016 в 13:51
Цитата (Yuli_05):При формировании КУДИР выплата аванса попадает в графу 7
Вы смотрите КУДиР с графами ВСЕГО?
У вас попадает в графу 5(тот вид который мы сдаем)?
О каком месяце идет речь? Предыдущий месяц перепроводили? Как он относится в КУДиР? Были ли исправления в предыдущем месяце?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
17 марта 2016 в 05:06
Добрый день. Конфигурация программы  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.14). 

По поводу КУДиР, да в отчет формируется с включением граф "Доходы всего" и "Расходы всего". КУДиР сформирована за 2015 год. Несколько раз делала групповое перепроведение документов, перепроводила закрытие месяца. Попадают авансы ежемесячно. Не совсем поняла вопрос про графу 5. У меня формируются след. графы: Доходы - всего(4) в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(5) Расходы - всего(6) в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(7) Авансы попадают и в 6 и в 7 графу.
Kamushek  125 387 баллов
17 марта 2016 в 07:28
Цитата (Yuli_05):Не совсем поняла вопрос про графу 5. У меня формируются след. графы: Доходы - всего(4) в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(5) Расходы - всего(6) в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы(7) Авансы попадают и в 6 и в 7 графу.
КУДиР принята приказом Минфина РФ от 22.10.2012 N 135Н и в ней всего пять граф.
4 - доходы и 5 - расходы.  Граф "всего"в КУДиР нет. В программе есть возможность формирования отчета с графами всего для контроля.
Цитата (Kamushek):О каком месяце идет речь? Предыдущий месяц перепроводили? Как он относится в КУДиР? Были ли исправления в предыдущем месяце?
Ответьте на вопросы. Надо найти месяц с которого это началось и исправить ошибку. Программа считает, что у вас есть долг перед сотрудником по данным регистров УСН.
17 марта 2016 в 08:56
Спасибо, про графы. У нас зарплата, и деятельность началась в апреле, с середины месяца, поэтому аванса за апрель не было. Первый аванс был выдан 20.05.2015, и с мая месяца аванс попадает в графу 5 ежемесячно. Исправлений не было.
Kamushek  125 387 баллов
17 марта 2016 в 14:12
Цитата (Yuli_05):поэтому аванса за апрель не было.
А зарплата была начислена за апрель?
18 марта 2016 в 05:33
Да, зарплата за апрель была начислена 30 числом. и выплата по банку прошла тоже 30 числом.
Kamushek  125 387 баллов
18 марта 2016 в 07:25
23 балла Добавить баллы
Цитата (Yuli_05):Да, зарплата за апрель была начислена 30 числом. и выплата по банку прошла тоже 30 числом.
Документы за апрель перепроводили? Ведомость на выплату зарплаты автоматически заполнилась?
Смотрите движения документа по регистру "Расходы при УСН".
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=240310
22 марта 2016 в 08:04
Спасибо большое за помощь. Проблема была в ручных исправлениях в программе. Помогли ваши примеры как должны формироваться проводки по з/п.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер