Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование уточненной декларации по НДС при розничной торговле в 1С

17 марта 2016 в 00:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста,  1с 8 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.147) . нужно подать уточненку с доп листом книги продаж книги покупок. Розничная торговля физ лицам. Отчет о розничных продажах в корректировке реализации не выбрать. 
Какой операцией это можно сделать?
ViktoryBuh  40 516 баллов, г. Ростов-на-Дону
16 мая 2016 в 12:26
76 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Форма Декларации по НДс утверждена Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме".

В Декларации отражаются :
-счета-фактуры выданные и полученные
-корректировочные счет-фактур,
-записи о зачтенных авансах
-БСО

Отчет о розничных продажах не предусмотрен формой декларации и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 29.11.2014) "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость.

Т.о. чтобы сформировать уточненную декларацию необходимо сформировать документы, применяемые при расчетах по НДС.
17 мая 2016 в 18:43
Добрый день!
 У нас при розничной торговле на основании отчетов о розничных продажах формируются счет-фактуры выданные, которые попадают в декларацию по НДС.
Но при подаче уточненной декларации документ корректировка реализации, и в в нем не выбрать отчет о розничных продажах.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ninarussu  46 511 баллов, г. Таганрог
18 мая 2016 в 19:18
Добрый вечер.
Цитата (Nusa27):У нас при розничной торговле на основании отчетов о розничных продажах формируются счет-фактуры выданные, которые попадают в декларацию по НДС.
Но при подаче уточненной декларации документ корректировка реализации, и в в нем не выбрать отчет о розничных продажах.
Возврат товара физическим лицом  оформляется как обратная реализация, приход  товара на основании Торг-12 и С/ф,см.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=292007
18 мая 2016 в 22:42
Добрый день!
Вопрос не в возврате отт покупателей.
В отчете о розничных продажах был неверно учтен эквайринг. То есть сумма ежедневного отчета в Декларацию НДС первичную попала неверная. А для формирования уточненки через доп листы нужно сделать корректировку реализации. Но в этом документе не выбрать отчет о розничных продажах с контрагентом Розничный покупатель.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер