Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение 6-НДФЛ при выплате отпускных в 1С ЗУП 2.5

Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
17 марта 2016 в 17:31
Добрый вечер. Пользуем программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443) Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.100.1) 
Сегодня составил отчет 6-НДФЛ и увидел что, некорректно заполняются строки в Разделе 2 отчета.

 - Отпускные проведены (начислены) в программе 1 февраля
выплачены 3 февраля, тогда же и переведен НДФЛ
Программа в отчете ставит так:
стр. 100 - 03.02.2016
стр. 110 - 03.02.2016
стр. 120 - 29.02.2016
Тут не понятно почему 29.02.2016, ведь срок перечисления налога по таким отпускным 04.02.2016 (на следующий день). 
Как и где это можно поправить?
Заранее благодарен.
Фитюлька  3 334 балла
17 марта 2016 в 17:49
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!

Смотрите в самом документе Начисление отпуска дату уплаты НДФЛ на основной закладке и на закладке НДФЛ дату получения дохода. Они должны совпадать.
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
17 марта 2016 в 17:55
Я захожу в документ "Начисления отпуска сотрудникам организации".
Сам документ создан 1 февраля.
Захожу на вкладку "Оплата" внизу сморю "Дата получения дохода" стоит 03 февраля и сумма НДФЛ.
То есть документ заполнен верно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Фитюлька  3 334 балла
17 марта 2016 в 20:08
а на закладке "Условия", где ставили даты С и По, какая дата выплаты дохода стоит?
Татьяна_Ф  87 баллов
17 марта 2016 в 23:44
5 баллов Добавить баллы
Добрый вечер! Все заполнилось правильно.  При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты, т.е. в вашем случае 29.02.2016 (см. 113 -ФЗ ст.2 п.6). А по зарплате НДФЛ перечисляют как раз не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
Lanka  216 баллов, г. Екатеринбург
18 марта 2016 в 08:00
4 балла Добавить баллы
Добрый день. Все верно заполнила у Вас программа. Смотрите НК РФ статья 226 пункт 6.
"Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. (в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ)
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. (в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ)"
Sid_is (автор вопроса)  113 баллов, г. Кондопога
18 марта 2016 в 10:45
Девчата, спасибо огромное. Вчера вечером на форуме поковырялся. Нашел очень хорошее объяснение по этой теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=363006 . Александр Погребс прямо все по полкам разложил. Теперь другую проблему в программе нашел - сумма компенсации не заполняется в этом отчете. Пойду новую тему создаватьПодмигиваю
Еще раз спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер