Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Списание дебиторской задолженности при разнице в бухгалтерском и налоговом учетах в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0

moon21 (автор вопроса)  113 баллов, г. Москва
18 марта 2016 в 18:01
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста в вопросе:
В 2014 году сформировали резерв по сомнительным долгам только в бухгалтерском учете, проводки:
1) Дт 91.02 - Кт 63, сумма (1000,00);
2) ВР по Дт (1000,00);
3) ПР по Кт (1000,00).
В 2015 году списываем долг в БУ за счет резерва, в НУ относим на внереализационные расходы, проводки по моему мнению:
1) в БУ - Дт63 Кт 60,02;
2) ПР по Дт (1000,00);
3) в НУ - Дт 91,02 Кт 60,02 - (1000,00);
4) ВР по Дт (- 1000,00).
По оборотам 91,02 все закрывается, но при закрытии месяца пишет, что не соблюден контроль (БУ-(НУ+ВР+ПР))
Подскажите, в чем ошибка.
Формирую проводки вручную, но использую программу: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.14)
БухОнлайн Редакция
22 апреля 2016 в 01:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Ошибки при закрытии месяца в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 20 апреля 2016
Создание в 1С бухгалтерского резерва сомнительных долгов на сумму перечисленной за рубеж валюты 3 марта 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер