Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение разделов 2.1 и 2.6 формы № МП-сп

21 марта 2016 в 16:16
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно заполнить форму № МП-сп. Возникли вопросы по заполнению раздела 2.1. и разделу 2.6
ООО УСНО Д-Р.
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917)
раздела 2.1
В 2015г в организации работали 2 человека:
1.        ген.директор, он же учредитель, на  0,5 ставки (4часа в день 5раб дней в неделю), внешнее совместительство
2.       Работник 0,5 ставки (4часа в день 5 раб дней в неделю )
Оба отработали 12 месяцев без пропусков и отпусков
Программа выдала:
Строка 12 (численность работников в среднем за год)-2 , мне кажется должен быть 1. (0,5+0,5)
Строка 13 (работники списочного состава)-1, мне кажется, должно быть 0,5
Строка 14 (фонд з/п всех работников)- указана сумма за двоих
Строка 15 (из них: Фонд начисление з/п работников списочного состава и внешних совместителей) – программа оставила ячейки не заполненные/Разве ген. директор сюда не относится?
Строка 16 (численность работников в среднем) за 2014г – программа оставила ячейки не заполненные. Может здесь  нужно указать 0,5? В мае 2014г организация  начала фактически работать. На тот момент в организации работал 1 чел.( тот же ген.директор, он же учредитель, на  0,5 ставки (4часа в день 5раб дней в неделю), внешнее совместительство).
Помогите, пожалуйста, я запуталась, может программа мне все правильно заполнила , это я чего-то не понимаю..
раздела 2.6
строка 28 (сумма по всем видам экономической деятельности) – здесь отражается сумма по счету 90.01 или из КУДиР? Программа берет по 90 счету
Большое спасибо за ответы!
Гасанова Галина  11 027 баллов
21 марта 2016 в 22:54
38 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата:В 2015г в организации работали 2 человека:
1.        ген.директор, он же учредитель, на  0,5 ставки (4часа в день 5раб дней в неделю), внешнее совместительство
2.       Работник 0,5 ставки (4часа в день 5 раб дней в неделю )
Оба отработали 12 месяцев без пропусков и отпусков
Программа выдала:
Строка 12 (численность работников в среднем за год)-2 , мне кажется должен быть 1. (0,5+0,5)
Да, 1.
Цитата:Строка 13 (работники списочного состава)-1, мне кажется, должно быть 0,5
Да, 0,5
Цитата:Строка 15 (из них: Фонд начисление з/п работников списочного состава и внешних совместителей) – программа оставила ячейки не заполненные/Разве ген. директор сюда не относится?
Если нет ГПД, то строка 14=стр.15
Цитата:Строка 16 (численность работников в среднем) за 2014г – программа оставила ячейки не заполненные. Может здесь  нужно указать 0,5? В мае 2014г организация  начала фактически работать. На тот момент в организации работал 1 чел.( тот же ген.директор, он же учредитель, на  0,5 ставки (4часа в день 5раб дней в неделю), внешнее совместительство).
Если работали с мая, стр.16=0,3 (0.5*8/12)
Цитата:строка 28 (сумма по всем видам экономической деятельности) – здесь отражается сумма по счету 90.01 или из КУДиР? 
Из  указаний по заполнению:
"Предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), заполняют данные по строке 28 в графе 4 в соответствии со статьей 346.24 НК РФ; приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения»; в соответствии со строкой 113 «Сумма полученных доходов за налоговый период» раздела 2.1. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН (объект налогообложения – доходы)», со строкой 213 «Сумма полученных доходов за налоговый период» раздела 2.2. «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, и минимального налога (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)» Налоговой декларации по налогу, уплачиваемого в связи с применением УСН (форма по КНД 1152017). "
23 марта 2016 в 18:15
Добрый день.
Гасанова Галина, большое спасибо за ответ!
Правильно я понимаю, в строке 28 я должна указать данные из строки 213 из Декларации по УСН за 2015г в 4 колонке и за 2014г в 5 колонке?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Гасанова Галина  11 027 баллов
23 марта 2016 в 20:49
Добрый день!
Цитата: в строке 28 я должна указать данные из строки 213 из Декларации по УСН за 2015г в 4 колонке и за 2014г в 5 колонке?
Да, всё верно.
24 марта 2016 в 01:00
Большое спасибо за ответы!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер