Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проводки при корректировке реализации

Антонина Елфимова (автор вопроса)  0 баллов, г. Симферополь
22 марта 2016 в 14:34
Добрый день коллеги,подскажите пожалуйста, у меня вот какая проблема:когда я сдавала НДС за 4-й квартал, у меня в вычетах по НДС в расшифровке из декларации пишет...НДС принят к вычету частично я открываю операцию а у меня там висят 6-ть поступлений на расчетный счет открываю эти поступления проваливаюсь через них в подчиненные документы а там оказывается когда я разносила реализацию не правильно указала сумму период уже закрыт и гл.бухгалтер отказывается что-то либо менять я могу в 1-м квартале 2016года что то изменить и какие для этого проводки нужны.Заранее благодарю.
Прикреплен 1 файл:
Сканы.PDF
Важный бух  79 678 баллов, г. Астрахань
22 марта 2016 в 14:37
Цитата (Антонина Елфимова):6-ть поступлений на расчетный счет
Антонина здравствуйте. Не могу понять какое отношение поступление на расчетный счет имеет к вычету НДС ? Условия для вычета выполнены ? ( ст. 172 НК РФ)
Антонина Елфимова (автор вопроса)  0 баллов, г. Симферополь
22 марта 2016 в 14:45
условия выполнены,это я не так написала я ошиблась,вычет НДС с авансов полученных,я сейчас файл прикреплю..
Прикреплен 1 файл:
Сканы0001.PDF
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Катерина_2008  2 340 баллов, г. Серпухов
22 марта 2016 в 14:57
если вы приняли авансы частично- это допускается. Если больше заявленного НДС, то вам прилетит требование от ИФНС. Они сейчас он-лайн проверяют соотношение между контрагентами.
Важный бух  79 678 баллов, г. Астрахань
22 марта 2016 в 14:58
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Антонина Елфимова):вычет НДС с авансов полученных,
Давайте сначала.

1. Поступили авансы, с них исчислили НДС: Д 51 К 62.2 Д 76АВ К 68.2

2. При отгрузке Д 62 К 90, Д 90 К 68.2 начислили НДС

    Д 68.2 К 76 АВ авансовый НДС приняли к вычету отразив в книге покупок.

Вы выделенное синим не отразили в книге покупок за 4 квартал?
Антонина Елфимова (автор вопроса)  0 баллов, г. Симферополь
22 марта 2016 в 15:13
Цитата (Важный бух):Д 68.2 К 76 АВ авансовый НДС приняли к вычету отразив в книге покупок.
да приняли к вычету и отразили в книге покупок.
Антонина Елфимова (автор вопроса)  0 баллов, г. Симферополь
22 марта 2016 в 15:15
Цитата (Катерина_2008):если вы приняли авансы частично- это допускается. Если больше заявленного НДС, то вам прилетит требование от ИФНС. Они сейчас он-лайн проверяют соотношение между контрагентами.
Нет сумма НДС у нас не поменялась все осталось так как есть,а как теперь эти авансы закрыть в 1-м квартале 2016г.
Важный бух  79 678 баллов, г. Астрахань
22 марта 2016 в 15:16
Цитата (Антонина Елфимова):да приняли к вычету и отразили в книге покупок.
Но не все ?
Антонина Елфимова (автор вопроса)  0 баллов, г. Симферополь
22 марта 2016 в 15:19
Цитата (Важный бух):Но не все ?
ну получается да, а как теперь это отразить в 1-м квартале 2016г.
Важный бух  79 678 баллов, г. Астрахань
22 марта 2016 в 15:26
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Антонина Елфимова):а как теперь это отразить в 1-м квартале 2016г.
Подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал  ( ст. 54 НК РФ)
Антонина Елфимова (автор вопроса)  0 баллов, г. Симферополь
22 марта 2016 в 15:28
Цитата (Важный бух):Подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал  ( ст. 54 НК РФ)
Спасибо Вам большое))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер