Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение строки 28 формы ЭП-МП

23 марта 2016 в 17:49
здравствуйте. ООО на УСН доходы. В налогооблагаемую базу входит выручка от аренды и проценты по банковскому депозиту, т.е.внереализац.доходы. По строкам 28 (29) эп-мп требуется указать выручку от реализации, но в указании по заполнению для УСН (доходы) есть ссылка по заполнению в соответствии со строкой 113 декларации УСН ( а это общая сумма налогооблагаемой базы, включая внереализационные.доходы.) Пожалуйста, подскажите, как заполнить правильно?
Гасанова Галина  10 931 балл
23 марта 2016 в 22:52
Добрый день!
Кроме сдачи в аренду, какой ещё деятельностью занималось в 2015 году Ваше предприятие?
24 марта 2016 в 02:11
добрый день. Другой деятельности не было.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
24 марта 2016 в 02:14
добрый день. Другой деятельности не было.
Гасанова Галина  10 931 балл
24 марта 2016 в 02:31
Добрый день!
Цитата: В налогооблагаемую базу входит выручка от аренды и проценты по банковскому депозиту По строкам 28 (29) эп-мп требуется указать выручку от реализации, но в указании по заполнению для УСН (доходы) есть ссылка по заполнению в соответствии со строкой 113 декларации УСН ( а это общая сумма налогооблагаемой базы, включая внереализационные.доходы.) Другой деятельности не было.
Строка 28 звучит: выручка от реализации товаров (работ и услуг), сдача в аренду это деятельность по предоставлению услуг аренды, у неё есть свой код ОКВЭД. Т.к. у Вас только одна деятельность, то в 28 и 29 ставите одно и тоже, как написано в указаниях: в соответствии со строкой 113 декларации УСН
24 марта 2016 в 03:39
спасибо за оперативный ответ. Я понимаю, что у меня в 28 и 29 строках будет одна и та же сумма, но включать ли в неё внереализационные доходы,т.к. в стр.113 Декларации они учтены.? Меня смущает, что в Эп-мп требуют именно выручку от реализации, а не налогооблагаемую базу? Извините, видимо не точно задала вопрос.
Гасанова Галина  10 931 балл
24 марта 2016 в 09:47
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата:Меня смущает, что в Эп-мп требуют именно выручку от реализации
Показатель в форме звучит ""выручка от реализации товаров (работ и услуг).".
 Повторюсь: Выручка от  аренды -  при деятельности сдача в аренду,  это выручка от услуг, что и хочет  видеть Росстат в показателе: "выручка от реализации товаров (работ и услуг). Если Вы не будете указывать Выручку от аренды в 28 и 29 строках, то т.к. у Вас нет другой деятельности, что Вы будете ставить в эти строки, особенно в стр.29, где надо указать выручку по виду деятельности ?
А доход от депозитов в выручке учитывать не надо.
24 марта 2016 в 11:52
спасибо за разъяснения. То, что в 28 и 29 строках указывать выручку от аренды, я понимаю. У меня был вопрос, включать ли дополнительно в 28 и 29 стр.  внереализационные доходы, так как они включены в налогооблагаемую базу и соответственно отражены в общей сумме по стр.113 Декларации УСН, на которую отсылают в указаниях к заполнению Эп-мп.еще раз извините за неточно формулировку. Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер