Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение ООО на УСН (доходы минус расходы) отчета МП-сп

Наталия Буксеева (автор вопроса)  22 балла, г. Санкт-Петербург
23 марта 2016 в 23:55
Добрый вечер!
Впервые заполняю отчет в статистику (у нас ООО на УСН (Д-Р) микропредприятие), вопросов конечно возникло несколько:
1. 1С проставляет как дату начала деятельности дату получения денежных средств от покупателя (июнь), но фирма открыта в марте, сотрудники начали работу в апреле. Что ставить в пункте 1.1. отчета?
2. у нас 1 сотрудник на полставки по трудовому договору, 1 учредитель, он же директор, который не получает зп (только дивиденды)  и 3 человека по договорам ГПХ (не сотрудники)
запуталась как считать среднюю численность
учредителя мы же не учитываем?
в апреле основной сотрудник + по договору ГПХ 11 дней работал 
в мае основной сотрудник + по договору ГПХ 31 день работал
в июне основной сотрудник + по договору ГПХ  8 дней работал
с июля по октябрь только основной сотрудник
ноябрь основной сотрудник + по договору ГПХ 29 дней
декабрь основной сотрудник + по договору ГПХ 7 дней
У меня получилась среднесписочная 1 и средняя численность 1. Но не знаю права ли я?
3. Если с человеком заключен договор ГПХ в 2015 году, закончен договор в 2016, то мы его в этом отчете учитываем?
Простите за множество вопросов.
Заранее благодарю за ответы
С уважением,
Наталия
Гасанова Галина  11 027 баллов
24 марта 2016 в 02:02
10 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата:но фирма открыта в марте, сотрудники начали работу в апреле. Что ставить в пункте 1.1. отчета?
Апрель.
Цитата:1 сотрудник на полставки по трудовому договору, 1 учредитель, он же директор, который не получает зп (только дивиденды) и 3 человека по договорам ГПХ (не сотрудники) запуталась как считать среднюю численность
в апреле основной сотрудник + по договору ГПХ 11 дней работал
в мае основной сотрудник + по договору ГПХ 31 день работал
в июне основной сотрудник + по договору ГПХ 8 дней работал .........
Чтобы помочь Вам, надо сначала понять сколько каждый месяц по договору работало человек: 3 или 1
Поэтому для проверки средней численности не хватает данных. Укажите с какой по какую даты заключены договора ГПХ
ССЧ - 0.4 (0.5*8.5(мес)/12)
Из указаний:
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за год определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы и делением полученной суммы на 12 (независимо от того сколько месяцев в году работало предприятие).
Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско – правового характера, исчисляется аналогично определению среднесписочной численности работников (указания к вопросу 2.1 строки 13), причем эти работники учитываются за каждый календарный день как целые единицы в течение всего срока действия договора. Средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско – правового характера, за 2015 год определяется путем суммирования средней численности этих работников за все месяцы 2015 года и деления полученной суммы на 12.
Наталия Буксеева (автор вопроса)  22 балла, г. Санкт-Петербург
25 марта 2016 в 13:47
Добрый день!
Спасибо за ответ
По ССЧ = почему 0,4?
А как же  "Лица, переведенные на неполное рабочее время по инициативе работодателя, учитываются  в среднесписочной численности работников как целые единицы"
Получается я все отчеты до этого заполняла неверно? Грустный
Нужно теперь сообщать в ФСС что я неверное подавала данные о ССЧ?
Сотрудник с 15 апреля работает, на полставки. Основное место работы. Я весь 2015 ставила 1 в ССЧ Грустный

По договорам ГПХ:
первый договор у нас с 20 апреля по 08 июня
второй с 2 ноября по 7 декабря
третий договор у нас с 25 ноября по 13 января 2016 - правильно я понимаю что он будет учитываться в 2016 году?

Спасибо заранее за ответы!
Буду крайне признательна за любую помощь
С уважением,
Наталия
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Гасанова Галина  11 027 баллов
25 марта 2016 в 14:27
Добрый день!
 
Цитата:у нас 1 сотрудник на полставки по трудовому договору,

Из инструкций по заполнению: "Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием или переведенные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному времени.
 ●  исчисляется общее количество  человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели:
40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или 4 часа  (при шестидневной рабочей неделе);
 ●  далее определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость  путем деления отработанных человеко–дней  на число рабочих  дней по календарю в отчетном месяце. При этом за дни болезни, отпуска, неявок (приходящиеся на рабочие дни  по календарю) в число отработанных   человеко-часов условно включаются  часы по предыдущему рабочему дню"
Цитата:третий договор у нас с 25 ноября по 13 января 2016 - правильно я понимаю что он будет учитываться в 2016 году?
Нет, повторюсь: .....Эти работники учитываются за каждый календарный день как целые единицы в течение всего периода действия этого договора независимо от срока выплаты вознаграждения. ", т.е. с 25.11.15 по 31.12.15 Вы должны их учитывать.
Наталия Буксеева (автор вопроса)  22 балла, г. Санкт-Петербург
25 марта 2016 в 15:11
Галина, добрый день!
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю что расчет будет таким:
апрель - основной работник 0,3 + по договору ГПХ 0,4 = 0,7
май - основной работник 0,5 + по договору ГПХ 1 = 1,5
июнь - основной работник 0,5 + по договору ГПХ 0,3 = 0,8
июль - 0,5
август 0,5
сентябрь 0,5
октябрь 0,5
ноябрь 0,5+1+0,2 = 1,7
декабрь 0,5+0,2+1=1,7

итого за год средняя численность = 0,7, а ССЧ = 0,4?

И все же стоит ли уточнять сейчас уже в поданных документах что ССЧ у нас не 1, как писал 1С и я, а 0,4?
Гасанова Галина  11 027 баллов
25 марта 2016 в 16:19
добрый день!
Цитата:Я правильно понимаю что расчет будет таким:
итого за год средняя численность = 0,7, а ССЧ = 0,4?
Да всё правильно.
Цитата: стоит ли уточнять сейчас уже в поданных документах что ССЧ у нас не 1, как писал 1С и я, а 0,4?
Это решать только Вам и руководству, т.к.  сроки представления прошли
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер