Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение ОНА в бухгалтерском балансе в 1С 8.3

24 марта 2016 в 12:23
Уважаемые бухгалтера,
ООО на ОСНО. Используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123).
Организация новая и это первый ее бухгалтерский баланс.
Итак есть расходы:
-прочие и внереализационные в сумме 21 178,07р.;
-рекламные в сумме 7472,20р.(которые не принимаются к НУ,т.к. выручки не было вовсе);
-представительские в сумме 2570р.(которые не принимаются к НУ, т.к. оплаты труда тоже не было).
Итого расходов по БУ 31220,27р.
В строке Бухгалтерского баланса по строке 1180 "Отложенные налоговые активы" 4 235,61р.;
по строке 1370 "Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)" стоит убыток в сумме -26 984,26.
А в налоговой декларации по налогу на прибыль по строке 060 "Прибыль(Убыток)" сумма -21 178р.
Постоянная разница 10042,20р.(7472,20+2570)
Насколько мне известно формула ОНА(ОНО)=ПР*20%, получаем=>10042,20*20%=2008,44р., Но ведь в балансе ОНА 4235,61р. Как же понять что не так?
1 С видимо рассчитал так: Убыток НУ*20%=21178*20%=4235,6р., что формуле не соответствует.
Прошу помочь понять что в расчетах моих или 1 С не так
БухОнлайн Редакция
25 марта 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение поступлений от юридического лица в 1С 20 октября 2015
Приобретение автомобиля по договору лизинга: отражение в программе 1С 8.3 1 декабря 2015
Исправление ошибки в 1С 8.3 согласно ПБУ 22/2010 8 сентября 2015
Как отразить в 1С 8.3 предоставление займа в долларах, перечисление которого производится в рублях по курсу ЦБ? 8 августа 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер