Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить декларацию при уплате минимального налога по УСН?

24 марта 2016 в 14:37
Здравствуйте!
Организация на УСН Д-Р, в течение года авансовые платежи не платили, но в декларации все равно заполнять сказали ,что будто бы авансы уплачены, и по декларации получается, что сумма налога подлежащая уплате в бюджет 18 тыс, а мы по факту годы вышли на минималку и заплатили 1%- 40 тыс. Налоговая прислала письмо, что мы должны недоимку 22 тыс (это сумма аванса который должен был быть уплачен за 9 месяцев). Нужно исправлять декларацию, чтобы в графе на уплату встала сумма 40 тыс и проверить на минимальный ли КБК уплачено?
Или ошибка в чем-то еще.
получается, что у нас строка 120 в декларации не равно строке 280 , а уплатили мы по 280-ой
нужно ли ее исправить вручную и подать уточненку?

Заранее спасибо за разъяснения.
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
25 марта 2016 в 09:51
42 балла Добавить баллы
Цитата (псков):Здравствуйте!
Организация на УСН Д-Р, в течение года авансовые платежи не платили, но в декларации все равно заполнять сказали ,что будто бы авансы уплачены, и по декларации получается,
Добрый день.
Потому, что декларация заполняется только по начислению. Ваши оплаченные (или не оплаченные) авансовые платежи в ней нигде не отражаются.

Цитата (псков):что сумма налога подлежащая уплате в бюджет 18 тыс, а мы по факту годы вышли на минималку и заплатили 1%- 40 тыс. Налоговая прислала письмо, что мы должны недоимку 22 тыс (это сумма аванса который должен был быть уплачен за 9 месяцев).
На форуме в прошлом году были подобные обсуждения, где говорилось о том, что ИФНС требует оплаты неоплаченных авансовых платежей.
Почитайте об этом здесь
Из ИФНС пришло требование о погашении задолженности

Цитата (псков):Нужно исправлять декларацию, чтобы в графе на уплату встала сумма 40 тыс и проверить на минимальный ли КБК уплачено?
Или ошибка в чем-то еще.
получается, что у нас строка 120 в декларации не равно строке 280 , а уплатили мы по 280-ой
нужно ли ее исправить вручную и подать уточненку?
Выложите данные Вашей декларации (или распишите цифры) - проверим как Вы заполнили декларацию.
28 марта 2016 в 10:32
Спасибо, статья немножко помогла
Но пришлось идти в налоговую вес равно, сказали написать заявление на зачет излишне уплаченной суммы по минимальному на общий КБК по УСН Д-Р, а декларацию исправлять не нужно
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер