Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев не была отражена реализация и не были списаны затраты

Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 18:22
Здравствуйте. У перед сдачей годовой декларации возникло много вопросов. Суть проблемы такая: В декларации за 9 месяцев не была отражена одна реализация( по причине, что акт выполненных работ долго находился на подписи у заказчика), также не были списаны затраты относящиеся к данной работе. Декларация за 9 месяцев сдана с прибылью, сумма исчисленного налога за 9 месяцев составила 44982 руб. По итогом года налогооблагаемая прибыль вышла меньше,чем за 9 месяцев. Налог на прибыль за год составил 2974 руб
Вопрос: 1. необходимо ли подать уточненную декларацию, если после проведения дохода в расходов за 9 месяцев образовался убыток?(уточненка по НДС за 9 месяцев подали)
2. Если не подавать уточненку за 9 месяцев, то как в годовой декларации указать уплаченные авансовые платежи за 9 мес

Заранее всем спасибо за ответы
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 18:27
Добрый день!
Конечно нужно подавать уточненку за 9 мес., Вы же НДС подали и здесь должны были поправить, Вам налоговая требований еще не присылала о несоответствии?
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 18:31
Уточненку по НДС сегодня подала, а в уточненке по прибыли за 9 месяцев убыток получается ( -9478) , я просто не хотела убыток показывать, вот и подумала что исправить годом
При заполнении уточненки за 9 мес в стр 210 заносятся авансовые платежи из декларации за полугодие?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 18:38
Обязательно отправьте корректирующую за 9 мес., пусть с убытком. Иначе Вам сразу пришлют требование о предоставлении пояснений о несоответствии с декларацией по НДС. А потом по году отправьте если еще не отправили.
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 18:51
Год не отправляла еще, одним днем можно отправить? Данные стр. 210 уточненки за 9 мес = стр 180 декларации за полугодие? Например стр 180 за полугодние =39148
стр 180  в уточненке за 9 мес - 0
стр 210   в уточненке за 9 мес  - 39148 стр 220- 3915 стр 230 - 35233
стр 280  в уточненке за 9 мес 3915
стр 290 в уточненке за 9 мес 35233
Верно?
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 19:03
Верно, стр 210 = стр 180 за полугодие, только вот далее не стр 290 а стр 281. У вас не убыток, Вы в 0 сработали? или принципиально убыток показывать не хотите за 9 мес.?
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
24 марта 2016 в 19:09
ой, конечно же стр 281 )
за 9 месяцев стр 060 с минусом, стр 100 -0
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
24 марта 2016 в 19:13
стр 100 тоже должна быть с минусом, тогда стр. 180,190,200 пустые, стр 210-230 = стр 180-200 за полугодие, стр 280,281 сумма налога к уменьшению.
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
25 марта 2016 в 12:00
Сдала сегодня утром уточненку за 9 мес. Не подскажите как тепрь эти авансы разместить в декларации за год:
Вот как заполняет 1 с декларацию: стр 060 - 14871  стр 100- 14871 стр 120 -14871
стр 180 - 2974 стр 190 -297  стр 200 - 2677
стр 270 - 297 стр 271 -2677.
По каким строкам отразить налог к уменьшению с уточненки за 9 месяцев?
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
25 марта 2016 в 12:38
Добрый день Светлана!
 У Вас по итогу года получилась прибыль? Налог к уплате должен быть.Стр 060,100,120,180,190,200 верно. Стр 220,230  = 190,200 за полугодие если  у Вас 0 за 9 месяцев, и тогда в стр. 270,271, или 280,281 встанет нужный результат. Попробуйте.
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
25 марта 2016 в 14:43
Да, по году получилась копеешная, но прибыль. Спасибо Вам огромнейшее, Вы мне очень помогли!!!!Да получилось: стр 180 -2974 стр 210-39148, сумма налога к уменьшению стр280, 281 - 36174. Вот только авансов мы перечислили в 2015 г -44982 руб, т.к. по первичной декларации за 9 мес был налог к уплате. На лицевом счете в налоговой будет числиться переплата по налогу на прибыль 36174 ил 44982 руб?
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
25 марта 2016 в 15:06
В налоговой запросите акт сверки дней через 10 после передачи декларации. Переплата должна быть согласно декларации 36174, при условии что ранее все ровно было.
Удачи! Цветы
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
25 марта 2016 в 15:17
А куда попадут 5834 руб уплаченные авансов в 3 кв? Смотрите По декларациям такие данные:
1 кв НП-12119  - уплачено 12119
2 кв НП -39148- уплачено 27029
3кв (первичная декларация) НП - 44982 - уплачено 5834
3 кв ( уточненка) НП 0 налог к возмещению 39148
4 кв НП 2974 к возмещению 36174
Получается по декларации возмещение 36174 а фактически за год уплатили 44982
Оля Н  906 баллов, г. Заринск
25 марта 2016 в 15:54
Согласно предоставленным данным переплата получается 42008. 
По итогам года налог к уплате получился 2974, а уплатили по расчетам предыдущих 44982. Получается 44982-2974 = 42008.Счёты
Светлана1010 (автор вопроса)  0 баллов, г. Севастополь
26 марта 2016 в 08:02
Оля спасибо Вам еще раз!ЦветыЦветыЦветыВы просто не представляете как мне помогли
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер