Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить 2-НДФЛ, если денежные средства за декабрь 2015 года были списаны банком в январе 2016 года?

26 марта 2016 в 01:13
Добрый вечер,
31.12.2015 оплачен НДФЛ 13%, платежные поручения на выплату заработной платы двум сотрудникам проведены 31.12.2015. Банк списал денежные средства по одному поручению 02.01.2016, по другому 11.01.2016. Компания находится на УСН, в КУДиР расходы по НДФЛ попали и признаны. Подскажите, пожалуйста, при заполнении справок 2-НДФЛ правомерно ли будет указать, что налог удержан и перечислен в декабре 2015? Программа 1с в справку эти данные не вносит.
30 марта 2016 в 12:39
Добрый день.
Цитата (АнгелинаН):Банк списал денежные средства по одному поручению 02.01.2016, по другому 11.01.2016. Компания находится на УСН, в КУДиР расходы по НДФЛ попали и признаны.
В КУДиР 2015-го или 2016-го года попали?
Цитата (АнгелинаН):Подскажите, пожалуйста, при заполнении справок 2-НДФЛ правомерно ли будет указать, что налог удержан и перечислен в декабре 2015? Программа 1с в справку эти данные не вносит.
Налог был удержан при выплате зарплаты в декабре (правильно я понимаю, выплатили в декабре?), а дата фактического перечисления в бюджет для справки 2-НДФЛ менее важна - тут главное, чтобы перечисление свершилось до даты ее формирования. Так что нужно обязательно учесть эту сумму в справке за 2015 год как начисленную, удержанную и перечисленную в бюджет.
Что касается ошибки в работе программы, то скорее всего у вас дата формирования справки задана более ранняя, нежели дата перечисления. Если и с этим все в порядке, нужно задать вопрос специалистам по 1С.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер