Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 закрыть счет 76.02 при возврате товара?

27 марта 2016 в 23:34
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, был возврат товара повесила на 76,02 , теперь он висит, как его закрыть?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.152) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Kamushek  125 133 балла
28 марта 2016 в 12:38
Добрый день!

Документ Корректировка долга.
28 марта 2016 в 13:04
А как его сделать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 133 балла
28 марта 2016 в 14:50
14 баллов Добавить баллы
Найдите этот либо в разделе Покупки, либо Продажи.
Цитата (Svetlana_05):был возврат товара повесила на 76,02 ,
Так как кто кому вернул не ясно.
Создайте новый документ "Корректировка долга". Этот документ предназначен для корректировки расчетов с контрагентами.
А далее выбираете операцию:
Зачет аванса
Зачет задолженности
Перенос задолженности
Списание задолженности

Я не знаю, что вам нужно, это зависит от состояния расчетов с данным контрагентом. 
Можно нажать на "?" в документе и прочитать описание документа и правила его заполнения.
28 марта 2016 в 22:26
А сам документ нашла, а вот как корректировку долга сделать не понимаю((( А можно пошагово...если не сложно
Это операции вручную или??
Kamushek  125 133 балла
28 марта 2016 в 22:31
Цитата (Svetlana_05):А можно пошагово...если не сложно
Можно, если вы хотя бы удосужитесь сообщить по этому контрагенту есть долги? По какому счету?

Цитата (Svetlana_05):вот как корректировку долга сделать не понимаю
А если нажать на кнопку "Заполнить"?
28 марта 2016 в 22:36
Нашла корректировку задолженности))) Если мы вернули поставщику товар, это что мне нужно поставить??? Вид операции-Зачет задолженности- зачесть задолженность-поставщику ....что то не соображу?
Kamushek  125 133 балла
28 марта 2016 в 22:42
7 баллов Добавить баллы
Цитата (Svetlana_05):Я нашла корректировку поступления
Покупка - Корректировка поступления
Цитата ("?", встроенная справка.):Документ предназначен для регистрации исправленных первичных документов поставщика, а также ошибок, допущенных пользователем при регистрации полученных от поставщика счетов-фактур. Например, при выявлении поставщиком ошибки при оформлении первичных документов; в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг; в случае ошибки при вводе полученного счета-фактуры с корректными реквизитами. 
Цитата (Svetlana_05):а куда он списывается 76.02?
Когда вы возвращаете товар вы отражаете претензию на счете 76.02
Когда поставщик подтверждает претензию, вы закрываете 76.
Вам поставщик подтвердил претензию? Он уменьшит ваш долг? Это будет аванс?  Что он решил?

Документ Корректировка долга и Корректировка поступления - это разные документы.
28 марта 2016 в 22:49
У нас был возврат товара, нам на возврат дали др.товар, как это мне провести?
Kamushek  125 133 балла
28 марта 2016 в 22:57
7 баллов Добавить баллы
Цитата (Svetlana_05):У нас был возврат товара
Дт 76.02 Кт 41

Цитата (Svetlana_05):нам на возврат дали др.товар
Дт 41 кт 60.01

Вам надо  провести взаимозачет
Дт 60.01 Кт 76.02
Документ Корректировка долга - Зачет задолженности - Поставщика .
Поставщик - та же организация и кнопка заполнить.
28 марта 2016 в 23:08
Когда делаю заполнить, подтягивает совсем другие документы....попробовала вставить то что нужно....провести..вот что пишет "Не совпадают суммы дебиторской и кредиторской задолженности при проведении взаимозачета.
Дебиторская задолженность: 0,00 руб., кредиторская задолженность: 1 483,86 руб., разница: -1 483,86 руб..
Взаимозачет не может быть проведен."

Получается я возвраты делала...а они сюда даже не подтягиваются?
Kamushek  125 133 балла
28 марта 2016 в 23:20
Цитата (Svetlana_05):Дебиторская задолженность: 0,00 руб., кредиторская задолженность: 1 483,86 руб., разница: -1 483,86 руб..
Взаимозачет не может быть проведен."
Выберите Прочие корректировки, по возвратам не договор с поставщиком, вот программа его и не видит.
28 марта 2016 в 23:26
Так получается ....но какие проводки должны быть?
Счет списания дебиторской задолженности??
Счет списания кредиторской задолженности?
Kamushek  125 133 балла
28 марта 2016 в 23:27
Цитата (Kamushek):Дт 60.01 Кт 76.02
У вас есть другой вариант? Закладку Счета учета не трогайте.
28 марта 2016 в 23:28
не проводит....пишет...Поле "Счет учета дебиторской задолженности" не заполнено
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер