Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить раздел 1.2 декларации по УСН при сумме авансового платежа к уменьшению?

28 марта 2016 в 13:08
Добрый день!
 Форумчане прошу помощи в заполнении декларации по УСН (доходы-расходы), делаю в первый раз и совсем запуталась.НЕ могу понять какое значение ставить в стр. 110 или 120? Опишу все по порядку:
В течении года авансов было уплачено всего на сумму-7498

Декларация раздел 2.2

Доходы нарастающим итогом
стр.210- 1041428
стр.211- 1189428
стр.212- 1322108
стр.213- 1549108
Расходы нарастающим итогом
стр.220- 446188
стр.221- 786872
стр.222- 1118353
стр.223- 1479050
Налоговая база для исчисления авансового платежа
стр.240- 595240- 1 квартал
стр.241- 402556- полугодие
стр.242- 203755- 9 месяцев
стр.243- 7005- за налоговый период

ставка налога- 15%

Сумма исчисленного налога
стр.270- 89268
стр.271- 60383
стр.272- 30563
стр.273- 10509
стр.280- 15491

Декларация раздел 1.2
стр.020- 89268
стр.050- 28885- к уменьшению
стр.080- 29820- к уменьшению
А дальше вообще не могу понять какие строки заполнять. Понятно что нужно будет заплатить в бюджет сумму минимального налога, т.к он больше, чем сам налог по году.
Помогите пожалуйста разобраться
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
28 марта 2016 в 16:27
89 баллов Добавить баллы
Цитата (Mirakl-64):Добрый день!
 Форумчане прошу помощи в заполнении декларации по УСН (доходы-расходы), делаю в первый раз и совсем запуталась.НЕ могу понять какое значение ставить в стр. 110 или 120? Опишу все по порядку:
В течении года авансов было уплачено всего на сумму-7498

Декларация раздел 2.2

Доходы нарастающим итогом
стр.210- 1041428
стр.211- 1189428
стр.212- 1322108
стр.213- 1549108
Расходы нарастающим итогом
стр.220- 446188
стр.221- 786872
стр.222- 1118353
стр.223- 1479050
Налоговая база для исчисления авансового платежа
стр.240- 595240- 1 квартал
стр.241- 402556- полугодие
Добрый день.
У меня по стр. 241 сумма 402 557 получается:
1 189 429 - 786 872 = 402 557

Цитата (Mirakl-64):стр.242- 203755- 9 месяцев
стр.243- 7005- за налоговый период
В выделенной цифре потеряли одну цифру. У меня получилось 70 058
1 549 108 - 1 479 050 = 70 058

Цитата (Mirakl-64):Сумма исчисленного налога
стр.270- 89268
стр.271- 60383
стр.272- 30563
стр.273- 10509
стр.280- 15491
По стр. 271 у меня получается 60 384
402 557 * 15% = 60 384

Цитата (Mirakl-64):Декларация раздел 1.2
стр.020- 89268
стр.050- 28885- к уменьшению
стр.080- 29820- к уменьшению
А дальше вообще не могу понять какие строки заполнять. Понятно что нужно будет заплатить в бюджет сумму минимального налога, т.к он больше, чем сам налог по году.
У меня в стр. 050 сумма 28 902

Разд. 1.2 у меня получается:
020 - 89 286
050 - 28 902
080 - 29 821
110 - 15 072

Заполняем стр. 110, поскольку выполняется соотношение, написанное рядом с этой строкой, а именно
(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр.070 - стр. 080) - стр. 280 разд. 2.2, если стр. 273 разд. 2.2 < стр. 280 разд. 2.2
и (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) > стр. 280 разд. 2.2

По стр. 120 формула не выполняется.
28 марта 2016 в 16:49
Цитата (Светлана545):110 - 15 072

Заполняем стр. 110, поскольку выполняется соотношение, написанное рядом с этой строкой, а именно
(стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр.070 - стр. 080) - стр. 280 разд. 2.2, если стр. 273 разд. 2.2 < стр. 280 разд. 2.2
и (стр. 020 + стр. 040 - стр. 050 + стр. 070 - стр. 080) > стр. 280 разд. 2.2

По стр. 120 формула не выполняется.
Налог по стр 110. к уменьшению-15 072, а минимальный  по стр.280-15 491, тогда что в бюджет не нужно перечислять? Что-то я вообще запуталась
Цитата (Светлана545):Добрый день.
У меня по стр. 241 сумма 402 557 получается:
1 189 429 - 786 872 = 402 557
Спасибо что откликнулись, только у меня все равно получается  по стр.241 -402556
1 189 428-786 872=402 556- полугодие
Цитата (Светлана545):В выделенной цифре потеряли одну цифру. У меня получилось 70 058
1 549 108 - 1 479 050 = 70 058
Да , торопилась и описалась конечно же - 70 058
Цитата (Светлана545):По стр. 271 у меня получается 60 384
402 557 * 15% = 60 384
тогда по строке 271 -60 383
Цитата (Светлана545):У меня в стр. 050 сумма 28 902

Разд. 1.2 у меня получается:
020 - 89 286
050 - 28 902
080 - 29 821
110 - 15 072
Декларация раздел 1.2 
стр.020- 89268
стр.050- 28885- к уменьшению
стр.080- 29820- к уменьшению
Вы не описались в цифрах, или это я все не правильно считаю?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
28 марта 2016 в 16:57
Цитата (Mirakl-64):Спасибо что откликнулись, только у меня все равно получается  по стр.241 -402556
1 189 428-786 872=402 556- полугодие
Да, соглашусь, здесь я была невнимательна Стыдно!
Цитата (Mirakl-64):стр.211- 1189428
Значит в стр. 241 и 271 верно

Но по стр. 020 верно посчитала я. Проверяем:
1 041 428 - 446 188 = 595 240
595 240 * 15% = 89 286
28 марта 2016 в 17:03
Цитата (Светлана545):Но по стр. 020 верно посчитала я. Проверяем:
1 041 428 - 446 188 = 595 240
595 240 * 15% = 89 286
Да, согласна полностью, спасибо Вам.
Только вот не понятно мне какую сумму все же платить в бюджет?
по стр.110-15 072 к уменьшению, а по стр. 280- 15 491 и мы уплатили уже в течении года -7 498
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
28 марта 2016 в 17:08
Цитата (Mirakl-64):Только вот не понятно мне какую сумму все же платить в бюджет?
по стр.110-15 072 к уменьшению, а по стр. 280- 15 491 и мы уплатили уже в течении года -7 498
В декларации указываются только начисленные авансовые платежи.
Если мы проверим исчисленные авансовые платежи, то получается:
89 286 - 28 902 - 29 821 - 15 072 = 15 491

Если бы Вы верно оплатили авансовый платеж за 1 кв. в сумме 89 286, то сейчас бы ничего не платили.
Поскольку Вами всего было уплачено 7 498, то к доплате 7 993 (15 491 - 7 498)
28 марта 2016 в 17:14
Большое Вам человеческое спасибо Светлана, что откликнулись и еще даже вникли в мою проблему, Теперь все стало ясно!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер