Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма налога в справке 2-НДФЛ

liza2002 (автор вопроса)  7 баллов, г. Москва
28 марта 2016 в 16:07
Добрый день.
При сдачи справок 2ндфл за 2015 год по одной сотруднице пришел "отказ", сразу на цифрах расскажу в чем проблема

з.п за январь 11000= ндфл 13% 1430=

фев 11000= ндфл 13% 1430= 

март 11000= ндфл 13% 1430=

апрель отпуск 5681,48 ндфл 13% 739=

апрель з/п 6000= ндфл 13% 780=

май 11000= ндфл 13% 1430=

июнь 11000= ндфл 13% 1430=

июль 11000= ндфл 13% 1430=

август отпуск 6143,76 ндфл 13% 799=

август з/п 5761,91 ндфл 13% 749=

общая сумма дохода 89587,15
если НДФЛ начисленный пересчитать помесячно 11647= (так расчитала и программа и был уплачен налог)
а программа через которую я отправляю отчет, ругается, ведь если рассчитать 13% от 89587,15 будет 11646=!!!

как быть? получается начисленная сумма меньше удержанной и перечисленной?
ПомБух  61 925 баллов, г. Челябинск
29 марта 2016 в 16:17
30 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (liza2002):если НДФЛ начисленный пересчитать помесячно 11647
Если НДФЛ рассчитать помесячно, то получится 11646:

НДФЛ за январь = 11000*13% = 1430
НДФЛ за февраль = 22000*13%-1430 = 1430
НДФЛ за март = 33000*13%-2860 = 1430
НДФЛ за апрель 44681.48*13%-4290 = 1519
НДФЛ за апрель = (33000+5681.48)*13%-4290 = 739
НДФЛ за апрель = (33000+5681.48+6000)*13%-(4290+739) = 780
НДФЛ за май = 55681.48*13%-5809 = 1430
НДФЛ за июнь = 66681.48*13%-7239 = 1430
НДФЛ за июль = 77681.48*13%-8669 = 1430
НДФЛ за август = (77681.48+6143.76)*13%-10099 = 798
НДФЛ за август = (77681.48+6143.76+5761.91)*13%-10897 = 749
ИТОГО: 11646

Просто Ваша программа не уметт считать НДФЛ нарастающим итогом 
liza2002 (автор вопроса)  7 баллов, г. Москва
29 марта 2016 в 16:33
и что же мне теперь делать?
если я отправлю отчет : начислено=удержано=перечислено=11646? надо корректировать ндфл за август? и возвращать 1р?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер