Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Каким документом заменить операцию вручную?

Oksana-buh (автор вопроса)  52 балла, г. Энгельс
28 марта 2016 в 17:45
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом сделать проводки:
70/73       73/94
По результатам инвентаризации, отнесены суммы за счет МОЛ.
Я сделала операцией вручную, но тогда налоговый учет не воспринимает эти проводки.
Что можно сделать?
Организация ООО на УСН (Д-Р)
Виктория Цветаева Модератор
28 марта 2016 в 17:50
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Александр Байсаров  34 158 баллов, г. Усть-Кут
28 марта 2016 в 18:10
12 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! По методологии учета всё верно. Вы учет в какой программе ведете? И в какой программе ведете начисление заработной платы сотрудникам?
Если Вы ведете учет в программе 1С Бухгалтерия 8.3 и ведете начисление заработной платы по сотрудникам в ней же.То можете ввести удержание по этому сотруднику в начислении заработной платы. Введите новое удержание-наименование-удержание недостачи,вид удержания исполнительный лист.Программа сделает проводку Дт70Кт76.41. Все регистры по расчетам с работниками программа отработает сама. Потом оставите операцию вручную Дт76.41Кт94. Изменение будет только по номеру счета,вместо 73 будет 76.41. Далее, в программе заходите  Операции, УСН,записи книги доходов и расходов УСН. Создаете запись книги учета доходов и расходов.Дата,№ первичного документа-начисление заработной платы за такой-то месяц № дата,Содержание. удержание недостачи из заработной платы работника, Доходы-сумма удержанной недостачи,принимаются.Доходы всего-сумма недостачи.Всё в КУДиР встало всё по местам.Дело в том что без внесения записи в КУДиР вручную не обойтись.В программе этот механизм не заложен.Отразить в налогооблагаемых доходах по УСН на дату удержания недостачи Вы обязаны в соответствии с п.3 ст.250 НК РФ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Oksana-buh (автор вопроса)  52 балла, г. Энгельс
29 марта 2016 в 10:17
Да, вся з/п ведется в программе 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.43.123)
Всё сделала как Вы сказали, только документ: Исполнительные листы - проводки не создает? Что делать?
И ещё не поняла: Ведь в КУДиР попадает запись с начисления з/п - это доход, а удержание - это расход,
тогда почему мы второй раз заносим запись в доход?
Александр Байсаров  34 158 баллов, г. Усть-Кут
29 марта 2016 в 12:05
Здравствуйте! Немного не так поняли. Документ исполнительный лист не затрагиваем вообще. В начислении заработной платы заходим в удержание.Добавляем сотрудника, заполняем удержание-наименование-удержание недостачи,категория удержания-исполнительный лист(это когда будете создавать само удержание-статью).Получатель удержаний-тот же сотрудник.Документ в программе исполнительный лист затрагивать не нужно.
Oksana-buh (автор вопроса)  52 балла, г. Энгельс
29 марта 2016 в 12:21
В начислении з/п я сразу же в закладке "удержания" поставила ФИО, удержание: по результатам инвентариз-ии, результат: 17850,35
Но по итогам года в НУ сумма стоит з/п, которую должны сотруднику + эта сумма?
Вот так выглядит Налоговый учет:
нач остаток   начислено  выплачено   принято к расходам  конеч остаток
14100              317857,27  299616,92   299616,92                    32340,35

БУ по оборотке
нач остаток   начислено  выплачено                                       конеч остаток
                       без НДФЛ
14100              317857,27   299616,92                                        14490

Вроде как бы и всё сходится, но меня смущает остаток в 32340,35-14490=17850,35 (сумма по инвент)
Александр Байсаров  34 158 баллов, г. Усть-Кут
29 марта 2016 в 13:08
Здравствуйте! У Вас какая система налогообложения ОСНО или УСН ? Не понятно что именно смоделировать у себя,чтобы Вам помочь разобраться.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер