Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить декларацию по УСН?

29 марта 2016 в 08:41
Добрый день!
Коллеги, отразила в декларации убытки прошлых лет.
Не могу понять, что нужно поставить в стр. 110 и стр. 120.
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ выдает ошибку по стр. 120, если ставлю к уплате сумму мин.налога-41548,00.
Почему, непонятно. Ведь по этой строке я должна отразить сумму мин.налога)))
Спасибо.  
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ.
Прикреплено 2 файла:
Нитка  55 542 балла, г. Пермь
29 марта 2016 в 10:11
53 балла Добавить баллы
Доброго дня!
Цитата (Василиса Иванова):Коллеги, отразила в декларации убытки прошлых лет.
Не могу понять, что нужно поставить в стр. 110 и стр. 120.
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ выдает ошибку по стр. 120, если ставлю к уплате сумму мин.налога-41548,00.
Почему, непонятно. Ведь по этой строке я должна отразить сумму мин.налога)))
А почему у Вас в стр.110 158 123? Должна быть сумма налога к уменьшению 164 769 - 41 548 = 123 221.

Посмотрите пояснения по стр.110:
(стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр.273 разд.2.2.  ,
если стр.273 разд.2.2. - (стр.020+ стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) < 0 и стр. 273 разд 2.2. >= стр. 280 разд. 2.2. - Это не Ваш случай

или (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080) - стр. 280 разд. 2.2.,  
если стр.273 разд. 2.2. < стр.280 разд. 2.2. 
и (стр.020 + стр.040 - стр.050 + стр.070 - стр.080)  > стр. 280 разд.2.2 - это Ваш случай. Поэтому считаете значение для этой строки по "синей" формуле.

По стр. 120
ничего указывать не нужно, поскольку минимального налога к уплате не будет - декларацией Вы в счет его уплаты производите зачет авансовых платежей в течение года.
29 марта 2016 в 11:43
Цитата (Нитка):По стр. 120 ничего указывать не нужно, поскольку минимального налога к уплате не будет - декларацией Вы в счет его уплаты производите зачет авансовых платежей в течение года.
Спасибо. Стр.110 я уже пересчитала, все правильно, должно быть 123221,00.
Минимальный налог я уже уплатила отдельно, т.к. КБК другое.
Я буду делать возврат авансовых платежей.
В итоге получается стр. 120 мне все равно нужно оставить пустой?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Нитка  55 542 балла, г. Пермь
29 марта 2016 в 12:23
Цитата (Василиса Иванова):В итоге получается стр. 120 мне все равно нужно оставить пустой?
Верно.
29 марта 2016 в 12:32
Цитата (Нитка):
Цитата (Василиса Иванова):В итоге получается стр. 120 мне все равно нужно оставить пустой?
Верно.
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер