Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовое сальдо на начало года на счете 68.12

30 марта 2016 в 16:31
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться со счётом 68 !
Я начинающий бухгалтер, пытаюсь разобраться с ОСВ после ухода предыдущего бухгалтера!
на 1.01.16 на счёте висит дебетовое сальдо 32844,33, на счёте 68,01 кредитовое 7027,00 это наш долг по подоходному налогу , на 68,12  авансовые перечисления по налогу УСН 15% 39871,33
 Не  могу понять почему не закрылся 68,12 после реформации баланса и куда пошли начисления по годовому налогу , остаток к уплате 32710,00
Заранее спасибо за ответы!
Александр Погребс Главный консультант
4 апреля 2016 в 14:15
Добрый день!
Цитата (МаринаЛобанова):Не  могу понять почему не закрылся 68,12 после реформации баланса и куда пошли начисления по годовому налогу , остаток к уплате 32710,00
Посмотрите проводки по реформации баланса...
Мы ничего не сможем Вам подсказать. Это, скорее всего, проблемы (проводки) вашего учета...

Успехов!
5 апреля 2016 в 13:52
Спасибо большое за ответ! Учёт в программе начали вести с июля месяца, может причина в этом? Проводки в программе только по авансовым платежам за 6 и 9 месяцев!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
5 апреля 2016 в 14:05
Добрый день!
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). 

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Успехов!
5 апреля 2016 в 14:35
Спасибо!
Iren17  268 баллов, г. Тольятти
5 апреля 2016 в 17:02
6 баллов Добавить баллы
Добрый день! Ваши платежи по УСН, конечно же, будут ложиться на дебет. Чтобы сумма закрылась необходимо в конце каждого года начислять налог УСН, согласно вашей декларации. Например, операции введенные вручную 31.12.2015г- д.26-к.68.12 - сумма налога УСН.  И, таким образом, сумма закроется последним вашим платежом за указанный год.
юлия79  215 006 баллов, г. Омск
7 апреля 2016 в 18:53
0 баллов Добавить баллы
Цитата (МаринаЛобанова):Не  могу понять почему не закрылся 68,12 после реформации баланса и куда пошли начисления по годовому налогу , остаток к уплате 32710,00
Добрый вечер

Если вопрос еще актуален:

68 счет не закрывается "реформацией баланса".

Начислите налог Дт 99 Кт 68.12,потом сделайте реформацию баланса.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер