Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Удержанный НДФЛ не равен перечисленному

1 апреля 2016 в 11:22
Здравствуйте!ООО на ОСНО.Сдала сведения по ндфл.У нас в организации на сегодняшний момент не выплачена з/п за декабрь и арендная плата за 4 квартал физ.лицам.При формировании справок 2 ндфл я указала в доходах и з/п за декабрь и аренду,налог исчисленный равен удержанному но не равен перечисленному.т.к ндфл еще не перечислен.Как я понимаю,что после того как ндфл будет оплачен за 2015 год я подам сведения по 2 ндфл-номера справок такие же,дата другая и уже налог удержанный равен перечисленному?Пожалуйста поясните,кто сталкивался с такой ситуацие и как с ней справился?
БухОнлайн Редакция
2 апреля 2016 в 12:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Глава 23 НК РФ. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 12 ноября 2010
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
Что изменится в 2012 году: налоги, страховые взносы, бухучет 30 декабря 2011
Работник обратился за получением имущественного или социального вычета по месту работы: что должен сделать бухгалтер 11 февраля 2016

Вопросы на форуме
В 1С 8.3 удержанный НДФЛ не равен начисленному и перечисленному 17 сентября 2014
Удержанный НДФЛ больше исчисленного в 1С ЗУП 2.5 4 марта 2016
1С ЗУП 3.0: исчисленный НДФЛ не равен удержанному 15 декабря 2014
Не удержан НДФЛ при выплате заработной платы 20 августа 2014

Ответы чиновников
Налог на доходы физических лиц 11 ноября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Наталия-главбух  27 560 баллов, г. Сургут
3 апреля 2016 в 03:04
9 баллов Добавить баллы
Цитата (юляшка21):При формировании справок 2 ндфл я указала в доходах и з/п за декабрь и аренду,налог исчисленный равен удержанному но не равен перечисленному.т.к ндфл еще не перечислен.Как я понимаю,что после того как ндфл будет оплачен за 2015 год я подам сведения по 2 ндфл-номера справок такие же,дата другая и уже налог удержанный равен перечисленному?Пожалуйста поясните,кто сталкивался с такой ситуацие и как с ней справился?
Здравствуйте. Обратите внимание, что в новой справке 2-НДФЛ в Разделе 5, кроме полей "Сумма налога исчисленная", "Сумма налога удержанная" и "Сумма налога перечисленная" есть поле: "Сумма налога, не удержанного налоговым агентом", в котором отражается исчисленная сумма налога не удержанная налоговым агентом в налоговом периоде. Именно в этом поле вы должны показать НДФЛ за декабрь, который не удержали (потому что не выплатили) и не перечислили в бюджет до момента подачи справок 2-НДФЛ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер