Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по УСН для ИП без работников

1 апреля 2016 в 17:15
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться как правильно заполнить строки 040- 110 декларации по усн для ип без работников, смущают отрицательные показатели, данные: доход за 1кв - 3тыс.р., 2кв- 8тыс.руб., 3 и 4 кв. деятельность не велась, страховые взносы были уплачены во 2 и 4 кварталах по 12тыс. в каждом, спасибо!
Главбух 2003  106 000 баллов, г. Кемерово
1 апреля 2016 в 18:19
Цитата (Ruslana2014):как правильно заполнить строки 040- 110 декларации по усн для ип без работников, смущают отрицательные показатели, данные: доход за 1кв - 3тыс.р., 2кв- 8тыс.руб., 3 и 4 кв. деятельность не велась, страховые взносы были уплачены во 2 и 4 кварталах по 12тыс. в каждом, спасибо!
Добрый вечер!
ИП без работников по УСН 6%?
Доход 1 квартал 3000, за полугодие 3000+80000=11000?
В разделе 2.1 :
строка 110    3000
стр.111,112,113    11000
строка 130                 180
стр.131,132,133         660
стр.140,141 прочерки
стр.142,143                 660

В разделе 1.1
строка 020             180
строка 040              660
строка 080              660
остальные строки прочерки
Если авансовые платежи не уплачивались то платить ничего не надо. Если оплачивали, то по налогу УСН переплата, которую можно зачесть в счет будущих платежей или вернуть по заявлению.
1 апреля 2016 в 19:50
Цитата (Главбух 2003):стр.140,141 прочерки
стр.142,143                 660
почему 660 ведь были уплачены страховые взносы в пфр по 12тыс. во 2 и 4 кв, а авансовый платеж  90руб. был уплачен в 1 кв.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Nataly S Консультант
2 апреля 2016 в 00:06
Добрый день!
Цитата (Ruslana2014):  как правильно заполнить строки 040- 110 декларации по усн для ип без работников, смущают отрицательные показатели, данные: доход за 1кв - 3тыс.р., 2кв- 8тыс.руб., 3 и 4 кв. деятельность не велась, страховые взносы были уплачены во 2 и 4 кварталах по 12тыс.
Раздел 2.1:

102: 2

110: 3000
111: 11000
112: 11000
113: 11000

130: 180
131: 660
132: 660
133: 660

140: 0
141: 660
142: 660
143: 660

Раздел 1.1:

020: 180
040: -
050: 180
070: -
080: -
100: -
110: -

Если имеются вопросы по заполнению той или иной строки, задавайте.
Главбух 2003  106 000 баллов, г. Кемерово
2 апреля 2016 в 09:24
Цитата (Ruslana2014):почему 660 ведь были уплачены страховые взносы в пфр по 12тыс. во 2 и 4 кв, а авансовый платеж  90руб. был уплачен в 1 кв.
Прошу прощения, подумала, что уплата в 3 и 4 квартале. Тогда 141,142,143 по 660 руб.
2 апреля 2016 в 19:59
Цитата (Nataly S):Раздел 1.1:

020: 180
040: -
050: 180
070: -
080: -
100: -
110: -

не могу разобраться с этим разделом, а что проставляется в стр. 080 и стр.110, как отображается отрицательное значение ( как я понимаю авансовый платеж уменьшается на страховые взносы)
Nataly S Консультант
2 апреля 2016 в 22:57
Цитата (Ruslana2014):как отображается отрицательное значение ( как я понимаю авансовый платеж уменьшается на страховые взносы)
Налог можно уменьшить на страховые взносы до нуля. Если Вы полагаете, что бюджет вернем Вам уплаченные взносы в сумме 24000 - 660, то заблуждаетесь.
Поэтому страховые взносы, могут быть отражены в размере не более начисленного налога.
3 апреля 2016 в 15:41
Цитата (Nataly S):Налог можно уменьшить на страховые взносы до нуля. Если Вы полагаете, что бюджет вернем Вам уплаченные взносы в сумме 24000 - 660, то заблуждаетесь.
Поэтому страховые взносы, могут быть отражены в размере не более начисленного налога.
вот теперь мне понятно, то есть я проставляю прочерки в стр. 070-110, а в строках
140: 0
141: 660
142: 660
143: 660
 я в них хотела отразить страховые взносы 12тыс., но теперь я так понимаю, что за 1 и 2 кв. я должна была заплатить авансовые платежи в размере 180р.?
Nataly S Консультант
3 апреля 2016 в 22:31
Цитата (Ruslana2014):я в них хотела отразить страховые взносы 12тыс., но теперь я так понимаю, что за 1 и 2 кв. я должна была заплатить авансовые платежи в размере 180р.?
За 1 квартал нужно было уплатить АП = 180 руб.
По итогам полугодия ничего не нужно платить, в том числе и 180 руб., если они не было уплачены вовремя.
4 апреля 2016 в 08:19
Nataly S,  спасибо за детальный ответ, Вы мне очень помогли!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер