Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Распределение уплаченного НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0

3 апреля 2016 в 20:32
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.162).
В 1С 8.3 начат бухучет с апреля 2015г.  Остатки по НДФЛ на 01.04.2015 -  112 руб.  15.04.15 эту сумму заплатили.
И эти 112 руб. стали распределяться по сотрудникам в счет налога за апрель 2015г., хотя в банковской выписке налог уплачен за март 2015г.
И в то же время в сводной справке 2-НДФЛ и регистрах налогового учета по всем сотрудникам за период 01.04.2015 – 31.12.2015 суммы НДФЛ начисленного, удержанного и перечисленного равны.
(зарплата за декабрь 2015г.  выплачена в декабре и налоги перечислены в декабре). Сальдо по НДФЛ на 31.12.2015 отсутствует.
Однако, в 2016 году при формировании регистров налогового учета общая  сумма перечисленного НДФЛ на 112 руб. больше начисленного и удержанного,
и опять в январе 2016г. в счет уплаты налога за январь сначала стала распределяться по сотрудникам сумма 112 руб. из платежного поручения за декабрь 2015г.
Получается, что этот налог как бы излишне уплаченный в 2015 году, хотя никакого сальдо на 31.12.2015 по НДФЛ нет.
Kamushek  125 490 баллов
9 июня 2016 в 20:53
Добрый день!
Вы разобрались?
Цитата (dmv77777): Остатки по НДФЛ на 01.04.2015 -  112 руб.
Должны быть на 31.03.2015
11 июня 2016 в 21:38
Добрый вечер!
Такая ситуация возникла из-за того, что в регистре накопления по НДФЛ никак не отразились введенные остатки. На 31.12.2015 г можно сделать вручную корректировку регистров накопления по НДФЛ. Но я сделала проще: эти 112 руб. я оформила как пени по налогу. Исправила вид операции в начальном остатке и в списании с расчетного счета. Перепровела все документы, на финансовый результат это не повлияло.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер