Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование из ИФНС по НДС по разделу 9, код ошибки 4

5 апреля 2016 в 16:57
Здравствуйте, бухгалтера!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.89) Организационна форма - ООО. Производственное предприятие (производим металлоконструкции). Система налогообложения – ОСНО

 Из налоговой пришло требование по НДС по разделу 9 код ошибки 4 (20, 21). Стали разбираться получилось, что нами были выставлены сначала одни счет-фактуры, позже мы их переделали, выслали контрагенту, но он их не принял, взяв к учету первые варианты. Документы не подписаны. Может кто сталкивался с таким. сдавать корректировку? Хотя мы с ней не согласны.
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
6 апреля 2016 в 10:06
Цитата (Анастасия2016):Из налоговой пришло требование по НДС по разделу 9 код ошибки 4 (20, 21). Стали разбираться получилось, что нами были выставлены сначала одни счет-фактуры, позже мы их переделали, выслали контрагенту, но он их не принял, взяв к учету первые варианты. Документы не подписаны.
Добрый день!
Счета фактуры в большую или меньшую сторону?
Не подписаны и первичные счета фактуры?
6 апреля 2016 в 10:40
Добрый день! Первый варинат счет-фактур был на большую сумму, их они и приняли. Не подписаны не первые варианты, не вторые.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
6 апреля 2016 в 11:23
Цитата (Анастасия2016):счет-фактур был на большую сумму, их они и приняли. Не подписаны не первые варианты, не вторые.
Я бы обязательно созвонилась с контрагентом.
1 вариант: они корректируют декларацию, и подписывают вам акт на правильный вариант счет фактуры.
2 вариант: вы корректируете декларацию, они вам высылают подписанный акт по первому варианту.
И сразу направляете им корректировочный счет фактуру на правильную сумму, что бы они подписали.
Сможете приложить к пояснению на требование.

Если я правильно понимаю это по декларации 4 квартала, а значит завязана
декларация по прибыли. То скорее всего это будет второй вариант.
6 апреля 2016 в 12:45
СПАСИБО!
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
6 апреля 2016 в 15:09
Цитата (ТаЛиНи):им корректировочный счет фактуру на правильную сумму, что бы они подписали.
Почему корректировочную ? У них что есть подписанное соглашение об изменении стоимости ?  п. 10 ст. 172 НК РФ
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
7 апреля 2016 в 05:17
Что мешает сделать это?
  Все зависит от позиции покупателя.
  Надо  пообщаться с контрагентом и определить последовательность действий.

Обязательным условием для выставления корректировочного счета-фактуры является наличие договора, соглашения, иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя (заказчика) на изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав.

Мы направляли с корректировочным счет фактурой письмо, в котором прописывали
причины его выставления, и просьбу принять его к учету.
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
7 апреля 2016 в 08:32
Цитата (ТаЛиНи):на изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), переданных имущественных прав.
Доброе утро. Но изменение стоимости вполне определенное понятие. Но действительно непонятно зачем переделывали документы. ТС может поясните ?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер