Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение формы 6-НДФЛ

8 апреля 2016 в 12:05
Здравствуйте!

Пытаюсь собрать 6-НДФЛ, подскажите:
стр.025 сумма начисленного дохода в виде дивидендов, что поставить? У нас начислены:
- Дт 84.03 Кт 75.02 -226000руб.
- Дт 75.02 К 68.01-26000руб.
Я должна поставить в стр.025 226000 или 200000 за минусом ндфл (226000-26000)? 

За ранее спасибо.
БухОнлайн Редакция
9 апреля 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Новый расчет 6-НДФЛ для налоговых агентов: разбираемся с особенностями заполнения и сдачи в инспекцию 27 ноября 2015
ФНС уточнила, как в расчете 6-НДФЛ отразить зарплату за декабрь 9 марта 2016
ФНС разъяснила порядок заполнения отдельных строк в расчете 6-НДФЛ 26 февраля 2016
ФНС: ежеквартальный расчет 6-НДФЛ нужно заполнять отдельно по каждому обособленному подразделению 20 января 2016

Вопросы на форуме
Некорректное заполнение 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8.3 7 апреля 2016
Заполнение 6-НДФЛ при выплате заработной платы за февраль — 25-го февраля 14 марта 2016
Заполнение 6-НДФЛ при выплате материальной помощи к отпуску 17 марта 2016
Заполнение 6-НДФЛ для ИП 15 марта 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Nataly S Консультант
9 апреля 2016 в 13:20
Здравствуйте.
Цитата (123ooo):Я должна поставить в стр.025 226000 или 200000 за минусом ндфл (226000-26000)? 
В строке 025 отражается сумма начисленных дивидендов, то есть до удержания НДФЛ.
Интересно Вы рассчитываете НДФЛ, подлежащий удержанию.
226000*13% = 29380, а не 26000.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
11 апреля 2016 в 09:55
Цитата (Nataly S):226000*13% = 29380, а не 26000.
див.200000*13%=26000ндфл
200000 перечислили, 26000 уплатили ндфл, начислено 226т.р.
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
11 апреля 2016 в 10:00
Цитата (123ooo):див.200000*13%=26000ндфл
200000 перечислили, 26000 уплатили ндфл, начислено 226т.р.
Цитата (123ooo):- Дт 84.03 Кт 75.02 -226000руб.
Если плясать от этой проводки, то ндфл вы посчитали неправильно.  Надо: 226000*0,13=29380 р.
11 апреля 2016 в 10:03
Цитата (123ooo):див.200000*13%=26000ндфл
200000 перечислили, 26000 уплатили ндфл, начислено 226т.р.
по 6-ндфл

стр.010 весь доход 652585,64
стр.025 дивид 226000

стр.030 вычеты 46800 или должно быть 72800 (46800+26000=72800)???
стр.045 в т.ч. дивид.26000
11 апреля 2016 в 10:13
Цитата (123ooo):стр.030 вычеты 46800 или должно быть 72800 (46800+26000=72800)???
стр.045 в т.ч. дивид.26000
стр.040 исчислен налог 75372

Я не пойму немного Мы неправильно начислили Дивиденды??? Нам нужно было выплатить на руки 200т.р-дивиденды, с них уплатили ндфл 13% (200,00*13%=26т.р.)

Дт 84.03 Кт 75.02 226000-начислены дивиденды
Дт75.02 Кт 68.1 26000-удержан ндфл
Дт 75.02 Кт 51 200000-перечислены дивиденды
Дт 68.1 Кт51 26000-перечислен ндфл
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
11 апреля 2016 в 10:17
Цитата (123ooo):Я не пойму немного Мы неправильно начислили Дивиденды??? Нам нужно было выплатить на руки 200т.р-дивиденды, с них уплатили ндфл 13% (200,00*13%=26т.р.)
Конечно, неправильно. Если вы хотите на руки выплатить 200000, то рассчитываем так:
200 000/87*13 = 29885 р. - ваш ндфл
Тогда начисленные дивиденды:
29885+200000=229885 р.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер