Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо по счету 90.01.1 в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 2.0

10 апреля 2016 в 13:57
Здравствуйте.
 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.13)
Организация на ОСНО, ПБУ 18/02 не использую.
Закрытие месяца проведено.
В отчете по анализу налога на прибыль равенство БУ=НУ, соблюдено.
И в БУ и НУ база для начисления налога на прибыль равна 1 728 477.
Формирую ОСВ, а в ней по сч. 90.01.1 - отрицательный остаток, равный сумме исчисленного налога на прибыль за 1 кв.
       Обороты за период                                                   Сальдо
        Дт                                Кт                                              Дт                                                     Кт
БУ                                         671 831,45   2 054 156,48                                        1 382 325,03
НУ 325 679, 38       2 054 156,48          1 728 477,10
Контроль       345 696,00            - 345 696,00


Нормально ли это?
За ранее благодарна.
Юлия Радская Модератор
10 апреля 2016 в 14:02
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Kamushek  125 042 балла
10 апреля 2016 в 21:11
Добрый день!
Цитата (Ольга Павловна 82):Формирую ОСВ, а в ней по сч. 90.01.1 - отрицательный остаток, равный сумме исчисленного налога на прибыль за 1 кв.
На счете 90.01.1 БУ не равен НУ никогда. БУ указывается с НДС, НУ без НДС, контроль должен быть равен 90.03.
Вы бы выложили скрин.
Вы месяц закрыли?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
11 апреля 2016 в 00:05
Спасибо, Вы правы, контроль равен НДС.
Закрытие месяца сделала.
Я извиняюсь, когда писала письмо, перепутала счет, вместо 99 указала 90.
По счету 99.01.1, в обороте по дебиту сумма в БУ не равна сумме в НУ.
Сумма в НУ меньше на сумму налога на прибыль.
В контроле, в сальдо по кредиту, стоит отрицательный остаток, равный сумме налога на прибыл.
Скрин во вложении.
Прикреплен 1 файл:
222.docx
Kamushek  125 042 балла
11 апреля 2016 в 13:37
Надо в  настройках в группировка поставить флажок по субсчетам, в этом случае отчет будет информативным.
Справка-расчет по налогу на прибыль по данным БУ и данным НУ - налогооблагаемая база совпадает? Налог на прибыль?
11 апреля 2016 в 14:32
Здравствуйте, налогооблагаемая база в справке-расчет БУ равна 1 728 477,1
такая же как в оборотно-сальдовой ведомости  по Кт сч. 99 НУ  1 728 477,1 (справку расчет по НУ смогу сделать только завтра,).

В отчете по анализу налога на прибыль равенство БУ=НУ, соблюдено.
В НУ и БУ налог на прибыль равен 345 696.

Оборот по Дт 99 БУ  больше Оборота по Дт 99 НУ ровно на сумму налога на прибыль (671 831,45 - 325 679,38 = 345 696)
Может в оборот по Дт 99 БУ включается налог на прибыль, а в оборот по Дт 99 НУ нет?

Завтра поставлю флажок по субсчетам.
Прикреплен 1 файл:
1.docx
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер