Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение 6-НДФЛ

Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
11 апреля 2016 в 16:48
Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться .
Вопрос связан с заполнением 6-НДФЛ. Ситуация следующая :
ЯНВАРЬ.
28.01.16 начислена з/п в размере 103 400,00 начислен НДФЛ 28.01.16 - 13 442,00 и уплачен 28.01.16
ФЕВРАЛЬ
05.02.16 начислена з/п и компенсация за неисп. отпуск в размере 22 221,00 и начислен ндфл -2889,00 но уплачен 29.02.16.
(Уволен один сотрудник, дата увольнения 05.02.16)
26.02.16 начислена з/и и компенсация за неисп. отпуск в размере 76 653,00 , начислен НДФЛ 9 965,00 но уплачен 29.02.16.
(Уволено 2 сотрудника, дата увольнения 29.02.2016)
29.02.16 начислена з/п на сумму 45 000,00 и начислен НДФЛ в размере 5850,00 и  уплачен 29.02.16 .
(Начислена з/п за месяц 2-ум сотрудникам)
МАРТ.
29.03.16 начислена з/п в размере 45000,00 начислен НДФЛ 5850,00 и уплачен 29.03.16 

Итого начислено 292 274,00 и уплачен ндфл в сумме 37 996,00.

Подскажите пожалуйста по этим данным , правильно ли я заполнила форму 6 -НДФЛ . (она во вложении) .
И еще вопрос могу ли я самостоятельно рассчитать и выплатить пени за несвоевременный выплаченный НДФЛ ?
(c 09.02.16 по 29.02.16 г.  (2889 руб. х 11% х 1/300 х 21 дн.) в размере 22,25 коп.
и после этого отправить отчет по 6-НДФЛ в налоговую .
Все ли я сделала правильно?

Очень надеюсь на Вашу помощь! Спасибо!
Прикреплено 2 файла:
ИнШпектор  274 балла
11 апреля 2016 в 17:42
Добрый день! А за декабрь 2015 года НДФЛ Вы перечислили в декабре?
БухОнлайн Редакция
12 апреля 2016 в 18:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Новый расчет 6-НДФЛ для налоговых агентов: разбираемся с особенностями заполнения и сдачи в инспекцию 27 ноября 2015
Как заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 2016 года: зарплата за декабрь, за март и другие ... 12 апреля 2016
ФНС сообщила, как в расчете 6-НДФЛ отразить зарплату за март и другие виды доходов 11 апреля 2016
ФНС уточнила, как в расчете 6-НДФЛ отразить зарплату за декабрь 9 марта 2016

Вопросы на форуме
Заполнение формы 6-НДФЛ 8 апреля 2016
Некорректное заполнение 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия 8.3 7 апреля 2016
Заполнение 6-НДФЛ при выплате заработной платы за февраль — 25-го февраля 14 марта 2016
Заполнение 6-НДФЛ при выплате материальной помощи к отпуску 17 марта 2016
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
12 апреля 2016 в 18:52
Добрый день!
Да за декабрь  2015 г. , я перечислила з/п и ндфл в декабре 2015г.
Александр Погребс Главный консультант
18 апреля 2016 в 10:08
Добрый день!
Цитата (Natalinna):ЯНВАРЬ.
28.01.16 начислена з/п в размере 103 400,00 начислен НДФЛ 28.01.16 - 13 442,00 и уплачен 28.01.16
ФЕВРАЛЬ
05.02.16 начислена з/п и компенсация за неисп. отпуск в размере 22 221,00 и начислен ндфл -2889,00 но уплачен 29.02.16.
(Уволен один сотрудник, дата увольнения 05.02.16)
26.02.16 начислена з/и и компенсация за неисп. отпуск в размере 76 653,00 , начислен НДФЛ 9 965,00 но уплачен 29.02.16.
(Уволено 2 сотрудника, дата увольнения 29.02.2016)
29.02.16 начислена з/п на сумму 45 000,00 и начислен НДФЛ в размере 5850,00 и  уплачен 29.02.16 .
(Начислена з/п за месяц 2-ум сотрудникам)
МАРТ.
29.03.16 начислена з/п в размере 45000,00 начислен НДФЛ 5850,00 и уплачен 29.03.16 

Итого начислено 292 274,00 и уплачен ндфл в сумме 37 996,00.
Здесь отсутствует главная информация - когда выплачены сотрудникам зарплата и компенсация за отпуск? 

Что касается заполненного 6-НДФЛ, то могу сразу обратить внимание на то, что отсутствует блок с суммой 76 653,00 и датой увольнения 26.02.16
Вы эту сумму добавили в февральскую зарплату, а нужно выделить в отдельный блок.

Цитата (Natalinna):И еще вопрос могу ли я самостоятельно рассчитать и выплатить пени за несвоевременный выплаченный НДФЛ ?
(c 09.02.16 по 29.02.16 г.  (2889 руб. х 11% х 1/300 х 21 дн.) в размере 22,25 коп.
и после этого отправить отчет по 6-НДФЛ в налоговую
А зачем вам считать пени перед отправкой 6-НДФЛ? Срок впереди еще достаточный, сдаете и всё.
Пени за Вас посчитают сами налоговики. Потом, при сверке расчетов.

Успехов!
Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
18 апреля 2016 в 10:40
Добрый день! Спасибо за ответ !

З/П  и компенсация за отпуск -выплачена теми же датами, что и начислена .

Извиняюсь, что сразу не указала.
Цитата (Александр Погребс):Что касается заполненного 6-НДФЛ, то могу сразу обратить внимание на то, что отсутствует блок с суммой 76 653,00 и датой увольнения 26.02.16
Вы эту сумму добавили в февральскую зарплату, а нужно выделить в отдельный блок.
26.02.2016 начислена и выплачена з/п + компенсация но уволены сотрудники 29.02.2016 !
Таким образом я правильно заполнила 6-НДФЛ ?

Заранее благодарна !
Александр Погребс Главный консультант
18 апреля 2016 в 11:07
Добрый день!
Цитата (Natalinna):З/П  и компенсация за отпуск -выплачена теми же датами, что и начислена .
Смотрел бегло, вроде бы всё правильно. По крайней мере, принцип определения использован правильно.

Другое дело, что следует ждать реакции налоговиков на то, что НДФЛ удержан раньше, чем дата фактического получения дохода.
В последние годы налоговики настойчиво внедряли мысль о том. что нельзя НДФЛ платить до того, как налог удержан...
Вполне ожидаемо продолжение логики: нельзя удерживать НДФЛ до фактического получения дохода.

Но пока никакой официальной реакции на досрочное удержание и уплату нет.

Цитата (Natalinna):26.02.2016 начислена и выплачена з/п + компенсация но уволены сотрудники 29.02.2016 !
А зарплата остальным тоже выплачена 26.02? 
У Вас написано, что зарплата начислена 29.02.
Значит Это разные "блоки" сведений, поскольку будут отличаться датой удержания налога.

Успехов!
Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
18 апреля 2016 в 11:31
Спасибо , за подробный ответ !

Остальным двум сотрудникам (которые не увольняются ) з/п начислена и выплачена 29.02.16 и в этот же день выплачены все налоги по з/п .
Понимаю, что сама все так напутала, что без помощи не могу никак разобраться .

Спасибо !
Александр Погребс Главный консультант
18 апреля 2016 в 11:41
Цитата (Natalinna):Остальным двум сотрудникам (которые не увольняются ) з/п начислена и выплачена 29.02.16 и в этот же день выплачены все налоги по з/п .
Значит, надо разделить то, что выплачено 26.02 и то, что выплачено 29.02...

Успехов!
Natalinna (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
18 апреля 2016 в 11:59
Спасибо , огромное ! за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер