Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.2 исчисленный НДФЛ не совпадает с удержанным

13 апреля 2016 в 11:03
Добрый день Коллеги! Возникла проблема Формирую регистр налогового учета по НДФЛ и вижу, что НДФЛ начисленный не совпадает с НДФЛ удержанный, перепровела все начисления, выплаты з/п за весь период ( с 01.01.16) ни чего не изменилось. Получается в январе в удержанный попали НДФЛ с перечисленного аванса и НДФЛ с з/п, НДФЛ с премии не "удержался", а в феврале НДФЛ удержанный только с суммы перечисленного аванса, то же самое и в марте произошло.
Причем НДФЛ с выплат в следующем месяце ни куда не попадает. Программа 1с 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.65.21) На форумах говорили про галочку, НДФЛ исчисленный равен удержанному, я так и не поняла ее нужно ставить или нет? и где ее найти, чтобы проверить. Помогите разобраться с данной проблемой.
БухОнлайн Редакция
14 апреля 2016 в 12:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Различается НДФЛ исчисленный и удержанный в 1С 8.2 28 марта 2016
Неверно заполняется документ «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» в 1С 8.2 3 сентября 2015
Отражение в 1С 8.2 аренды автомобиля с экипажем у генерального директора 1 декабря 2011
Перерасчет НДФЛ у иностранного гражданина 19 декабря 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Маринер  177 баллов
14 апреля 2016 в 16:33
18 баллов Добавить баллы
Предприятие - Учетная политика (по персоналу) - нужно убрать галочку При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
15 апреля 2016 в 07:27
Цитата (Маринер):Предприятие - Учетная политика (по персоналу) - нужно убрать галочку При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный
Спасибо!
Фитюлька  3 363 балла
15 апреля 2016 в 09:16
10 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Tatiana Kop):а в феврале НДФЛ удержанный только с суммы перечисленного аванса, то же самое и в марте произошло.
НДФЛ удерживаться с аванса должен только после выплаты зп. Нужно перепровести документы в хронологическом порядке.

Цитата (Маринер):Предприятие - Учетная политика (по персоналу) - нужно убрать галочку При исчислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный
после этого тоже нужно перепроводить все документы по зп с начала года. Перед проведением сделайте архив базы.
15 апреля 2016 в 10:20
Цитата (Фитюлька):Нужно перепровести документы в хронологическом порядке.
 Спасибо. Я сняла все документы с проведения, и перепровела еще раз по порядку, все встало правильно. Галочку пока убирать не стала. Не совсем поняла, обязательно ее все таки убирать или нет. На что она в дальнейшем может повлиять?
Маринер  177 баллов
15 апреля 2016 в 20:02
0 баллов Добавить баллы
А как у вас встали даты при наличии этой галочки?
Ведь начисляете последним днем месяца (например 31.01.16), а удерживаете в момент выплаты зарплаты (например 10.02.16)
А эта галочка принимает исчисленный налог к учету как удержанный одной датой.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер