Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В форме 6-НДФЛ не заполняются невыплаченные начисления по ГПД

14 апреля 2016 в 19:16
Добрый день. Подскажите пожалуйста где ошибка. При заполнении в 1С усн (релиз 8.3.6.210) новой формы 6-ндфл в разделе 1 по строкам 020 сумма начисленного дохода и 040 сумма исчисленного налога, не отражены суммы по ГПД с физическим лицом которые не были выплаченные в 1 квартала 2016 года,а в разделе 2 суммы фактически выплаченные в 1 квартале указаны ( оформляю- операцией учета ндфл)
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
14 апреля 2016 в 19:24
Цитата (Яна23):не отражены суммы по ГПД с физическим лицом которые не были выплаченные в 1 квартала 2016 года
Добрый вечер. И не должны попасть. Дата дохода по ГПХ это дата выплаты дохода ( ст. 223 НК РФ)
14 апреля 2016 в 19:29
А как же быть,сумма налога не удержанная налоговым агентов по строке 080 не совпадает с фактически перечисленным 10.04.2016  т.к по справке 6-ндфл получается не удержано допустим 5000 , а уплачено 6000 ,как тогда налоговики будут понимать правильно я оплатила или нет ндфл ? Грустный
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
14 апреля 2016 в 19:38
Цитата (Яна23):А как же быть,сумма налога не удержанная налоговым агентов по строке 080 не совпадает с фактически перечисленным 10.04.2016  т.к по справке 6-ндфл получается не удержано допустим 5000 , а уплачено 6000 ,как тогда налоговики будут понимать правильно я оплатила или нет ндфл ? Грустный
Не поняла при чем здесь ГПХ. Если доход не выплачен, то его вообще не будет ни в какой строке формы. для него просто срок еще не наступил.
14 апреля 2016 в 19:44
а подскажите пожалуйста какую дату мне где указывать в разделе 2 выплачен доход 04.02.16,а ндфл уплачен как и положено вместе зарплатным ндфл 10.02?
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
14 апреля 2016 в 19:46
Цитата (Яна23):выплачен доход 04.02.16
Какой именно доход ? ГПХ ?
14 апреля 2016 в 19:46
аренда помещения
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
14 апреля 2016 в 19:53
40 баллов Добавить баллы
Цитата (Яна23):а ндфл уплачен как и положено вместе зарплатным ндфл 10.02?
Яна а кем положено? НК РФ говорит об обратном. Налоговые агенты  обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода физическому лицу. ( пункт 6 статьи 226 НК РФ. ) то есть положено уплатить налог 05.02.16

Строка 100- 04.02.16

Строка 110 - 04.02.16

Строка 120-   05.02.16
14 апреля 2016 в 19:58
спасибо за совет. А что в таком случаи при проверке нам будет?
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
14 апреля 2016 в 19:59
Цитата (Яна23):А что в таком случаи при проверке нам будет?
Санкции предусмотрены ст. 123 НК РФ
14 апреля 2016 в 20:00
Спасибо вам огромное за помощь.
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
14 апреля 2016 в 20:11
Цитата (Яна23):Спасибо вам огромное за помощь.
Яна настоятельно вам рекомендую изучить НК РФ. Не допускайте таких досадных ошибок. Сейчас эта форма 6 НДФЛ просто поле для штрафа.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер