Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка декларации по НДС

15 апреля 2016 в 09:45
Добрый день, дорогие коллеги. Подскажите пожалуйста как поступить в данной ситуации. Организация ООО на ОСН в 2012 году получает платеж от контрагента с которым не вела взаиморасчетов, предыдущий бухгалтер выписывает  счет фактуру на аванс, и соответственно все отражает в декларации. Сейчас выясняю, что деньги предназначались другому контрагенту, который в настоящие время банкрот.
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
15 апреля 2016 в 10:18
29 баллов Добавить баллы
Цитата (HelenVolf):Организация ООО на ОСН в 2012 году получает платеж от контрагента с которым не вела взаиморасчетов, предыдущий бухгалтер выписывает  счет фактуру на аванс, и соответственно все отражает в декларации. Сейчас выясняю, что деньги предназначались другому контрагенту, который в настоящие время банкрот.
Добрый день!
Банкрот это тот, кому должны были перечислить, а не тот
от кого поступили деньги правильно?

Вам надо сделать акт сверки расчетов с контрагентом от которого
поступили деньги на Ваш расчетный счет.
Так как Вы не оказываете услуг этому контрагенту, они должны
письменно запросить у Вас возврат ошибочно  перечисленной
ранее суммы. К письму приложить копию платежного поручения
и акт сверки расчетов.
Как только вы вернете им деньги согласно письма, Вы можете отражать
возврат аванса в книге покупок.
А тот контрагент который ошибся, может эти деньги перечислить по
назначению, если организация банкрот не закрыта.
15 апреля 2016 в 12:12
Дело в том, что фирма, которая банкрот, как я предполагаю, таким образом рассчиталась с нами минуя свой расчетный счет. Так как в тот момент у нас были с ней взаиморасчеты.
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
15 апреля 2016 в 12:24
Цитата (HelenVolf):Дело в том, что фирма, которая банкрот, как я предполагаю, таким образом рассчиталась с нами минуя свой расчетный счет. Так как в тот момент у нас были с ней взаиморасчеты.
То есть, Вам перечислил контрагент А, за контрагента Б,  с которым у вас расчеты, правильно ?
И у Вас по контрагенту А аванс, по контрагенту Б не погашенная дебиторская задолженность?

Получается, контрагенту А надо было в назначении платежа указать, что оплата производится
за контрагента Б его ИНН /КПП и желательно номер СФ.
Тогда Вам надо у них попросить письмо на уточнение назначения платежа.
И письмо от контрагента банкрота, что за них оплату произвел контрагент А.
И все равно надо сделать акты сверок с обоими контрагентами.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер