Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование 6-НДФЛ при неопределенных сроках выплаты заработной платы и уплаты налога

15 апреля 2016 в 13:19
Здравствуйте!  6 ндфл составлена, как должно быть. А если выплачиваем зарплату когда есть деньги на счету, и налоги когда есть деньги на счету. Значит надо по каждой выплате отдельную строку  по строкам 110 и 120 ?
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 13:23
Добрый день!

А что значит 6 ндфл составлена как должно быть?
15 апреля 2016 в 13:48
Это значит выплаты по зарплате и налогам по установленным срокам
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 13:50
Они у вас должны соответствовать фактическим выплатам, а не установленным срокам.
То есть, даже если вы платите зарплату с задержками - вы и должны это отражать во 2 разделе по фактическим выплатам. И соответственно выставлять срок перечисления НДФЛ - следующий рабочий день.
15 апреля 2016 в 14:04
Вот я о том, что нет возможности сразу заплатить налог за месяц. Платим его частями. Значит каждое число выплаты должно быть записано отдельной строкой, т.е. нужно вводить доп. строки
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 14:17
Вообще это неправильно, как вы должны знать. На налог, уплаченный с задержкой, будут начисляться пени и штрафы. Тем более сейчас, с введением этой 6ндфл за уплатой станет следить гораздо легче.

Насчет отражения - вы должны отразить только начисленный и удержанный налог. Удерживаете налог вы во время окончательного расчета по зарплате, один раз. Соответственно и отражайте.

А вот за расхождением по срокам уплаты уже будут следить налоговики по своим КРСБ.
15 апреля 2016 в 14:35
Да это понятно, что не правильно, но если я выплатила З/п 20 февраля, а налог перечисляла 20 февр., 29 февраля. 5 марта. Я должна показать 3 строки: 20 фев, 29 фев, 5 марта  , а если одну какую-либо, то это будет искажение.
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 14:40
Еще раз. Вы не показываете в 6 ндфл перечисление ндфл. Вы должны показывать только удержание и начисление. Это три разных действия. Не путайте.
В вашем примере это будет:

100 - 20.02.16
110 - 20.02.16
120 - 22.02.16  - полная сумма удержания из фактически выплаченной зарплаты, независимо от сроков уплаты налога

(вы в выходной платили зарплату?)
15 апреля 2016 в 15:05
А почему в 100      20.02 .16  это же начисление - последний день месяца? и в 6 ндфл во 2-м разделе четко написано  срок перечисления налога , что соответст в.  120
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 15:09
Да, вы правы, поторопилась, конечно при зарплате это последний день месяца.
Срок перечисления - это срок перечисления согласно ст. 226 НК.
ЕЮ  12 938 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 15:12
Добрый день!
я так понимаю, что 20/02 выплатили зарплату за январь?
в таком случае раскладка дат будет
31/01/2016
20/02/2016
24/02/2016 (с учетом праздничных дней)

А вот на основании Вашего отчета и сверки с Вашими платежами налоговая начислит пени за несвоевременное перечисление УДЕРЖАННОГО у сотрудника ндфл.
Shanti  35 баллов
15 апреля 2016 в 15:17
добрый день! совсем запуталась, подскажите,пожалуйста,как правильно - заполнять за март строки 100-140 или вообще не заполнять? т.к. поняла,что частично,т.е. указать только дату и сумму фактического получения дохода-это неправильно. и если не заполнять,то тогда за полугодие надо будет мартовские суммы по этим строкам указывать,а там уже другой квартал получается же.......заранее спасибо
15 апреля 2016 в 15:26
Добрый день!
я так понимаю, что 20/02 выплатили зарплату за январь?
в таком случае раскладка дат будет
31/01/2016
20/02/2016
24/02/2016 (с учетом праздничных дней)

А вот на основании Вашего отчета и сверки с Вашими платежами налоговая начислит пени за несвоевременное перечисление УДЕРЖАННОГО у сотрудника ндфл.

  Так значит в отчете мы показываем все-таки дату перечисления по закону, а не в действительности? Тогда зачем им это надо? Все: кричат пени.пени, а что делать? Я так понимаю для снятия пеней и придумали отчет. Лучше закрыть контору и людей на улицу, нам платят с опозданием
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
15 апреля 2016 в 15:30
Пени начисляются, если ФАКТИЧЕСКАЯ уплата налога по данным КРСБ будет позже СРОКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ налога по данным 6 ндфл.
22 апреля 2016 в 15:01
Цитата (Смородина Белая):Пени начисляются, если ФАКТИЧЕСКАЯ уплата налога по данным КРСБ будет позже СРОКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ налога по данным 6 ндфл.
Здравствуйте. Не совсем поняла формулировку.
Смородина Белая  2 865 баллов, г. Санкт-Петербург
22 апреля 2016 в 15:20
Дата в КРСБ - это дата вашей фактической уплаты НДФЛ.
Срок перечисления налога в 6 ндфл - это строка 120 раздела 2, заполняется в соответствии со ст. 226 НК РФ.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер