Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить убыток прошлых лет в декларации по налогу на прибыль, если снова получен убыток за 1-й квартал 2016 года?

20 апреля 2016 в 10:01
Добрый день!
Заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2016 г.По итогам 2015 года получен убыток в размере 12 000 руб, по итогам 1 квартала опять убыток 2 000 рублей.Сумма убытка за прошлый год попадает в Приложение 4 листу 02, строки  010,130 и 160, текущий убыток попал в строку 140.
При проверке контрольных соотношений программа ругается:   Неверно определена сумма убытка, уменьшающая налоговую базу. Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу (строка 150 Приложения 4 к Листу 02)
должна быть меньше либо равна величине по строке 140 Приложения 4 к Листу 02,
при условии если величина по строке 010 Приложения 4 к Листу 02 больше значения строки 140 Приложения 4 к Листу 02.


Подскажите, пожалуйста, что с этим делать, как  правильно заполнить? Я же не собираюсь уменьшать налогооблагаемую т.к. у меня снова убыток.
Спасибо заранее!!!
Александр Погребс Главный консультант
21 апреля 2016 в 16:35
Добрый день!
Цитата (enmihajlova):текущий убыток попал в строку 140.
Я думаю, у Вас проблема имено в этом.
В строку 140 нужно ставить не результат (прибыль или убыток), а налоговая база. Она не может быть отрицательной. Если убыток, ставим "0". И тогда соотношение будет соблюдено.
А когда здесь отрицательное число, оно, конечно, будет меньше нуля и программа будет ругаться.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер