Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль за 2-й квартал

20 апреля 2016 в 15:27
Добрый день подскажите пожалуйста как  рассчитать Авансовые платежи на 2 квартал?

прибыль в 1 квартале составила 266483тыс.руб. 

ставка налога 20% (18 и 2)
сумма исчисленного налога получается 53297т.р
18% 47967
2% 5330

за 1 квартал уплачены авансовые платежи 
субьекты рф :   
242р за янв
242р за фев
243р за  март

 и федер бюджет:
2184р за янв
2184р за февр
2185р за март

сумма уплаченных авансов в первом квартале минусуется где то? Стыдно!
АленаСчастливая  97 баллов, г. Нижний Новгород
20 апреля 2016 в 17:29
38 баллов Добавить баллы
Добрый день. За первый квартал будет вот так.

Стр.210,220,230 за 1 кв.2016 г=стр.320,330,340 за 9 мес.2015 г
Стр. 290,300,310 за 1 кв.2016 г=стр.180,190,200 за 1 кв.2016 г.

Если значение строк 180,190,200 за 1 кв.> стр.210,220,230 за 1 кв.,то налог будет к доплате .Это отражается по стр.270,271 листа 02
Если значение строк 180,190,200 за 1 кв.< стр.210,220,230 за 1 кв.,то налог будет к уменьшению .Это отражается по стр.280,281 листа 02

полугодие :
220 листа 02
=стр.190 декларации за 1 квартал + стр.300 декларации за 1 квартал
или
= стр.220 декларации за 1 квартал + стр.270 декларации за 1 квартал – стр. 280 декларации за 1 квартал + стр.300 декларации за 1 квартал
(оба варианта должны дать одинаковую сумму, своего рода проверка)

230 листа 02
=стр.200 декларации за 1 квартал + стр.310 декларации за 1 квартал
или
= стр.230 декларации за 1 квартал + стр.271 декларации за 1 квартал – стр. 281 декларации за 1 квартал + стр.310 декларации за первый квартал
(оба варианта должны дать одинаковую сумму, своего рода проверка)
21 апреля 2016 в 13:32
Цитата (АленаСчастливая):Добрый день. За первый квартал будет вот так.

Стр.210,220,230 за 1 кв.2016 г=стр.320,330,340 за 9 мес.2015 г
Стр. 290,300,310 за 1 кв.2016 г=стр.180,190,200 за 1 кв.2016 г.

Если значение строк 180,190,200 за 1 кв.> стр.210,220,230 за 1 кв.,то налог будет к доплате .Это отражается по стр.270,271 листа 02
Если значение строк 180,190,200 за 1 кв.< стр.210,220,230 за 1 кв.,то налог будет к уменьшению .Это отражается по стр.280,281 листа 02
Елена добрый день спасибо вам. у меня еще один вопрос :

я разобралась с суммой налога к оплате в 1ом квартале. (из того что у нас получилось я так поняла вычитаются наши оплаченные авансовые платежи).

сумма налога была 53297 20(%)   2%-5330,   18%-47967
минус авансы сейчас она стала 46016 (20%)   2%-4602, 18%-41414

вот авансовые платежи за 2й квартал будут рассчитываться с 53297 или уже с той суммы которая к оплате за 1кв получилась 46016
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
22 апреля 2016 в 13:58
Добрый день!
Цитата (tanyaslims22):авансовые платежи за 2й квартал будут рассчитываться с 53297 или уже с той суммы которая к оплате за 1кв получилась 46016
Авансовые платежи должны быть рассчитаны с суммы 53297.
Первые два месяца по 17766, а в третий месяц 17765.

Успехов!
22 апреля 2016 в 14:52
Цитата:Александр Погребс

СПАСИБО ВАМУлыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер