Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.2 счет 20 в НУ закрывается на 90.08.1, а в БУ через счет 40 на 90.02.1

21 апреля 2016 в 09:29
Добрый день! Прошу объяснить мне, где закралась ошибка. ООО на ОСНО (выполняем работы и оказываем услуги). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21). Счет 20 в НУ закрывается на общехозяйственные расходы 90.08.1, а в БУ закрывается сначала на 40, а потом на счет 90.02.1.
Проводки при закрытии месяца 20 счет:
Д 40 К 20.01 только в БУ
Д 90.02.1 К40 только в БУ
Д 90.08.1 К 20.01 только в НУ
     Прошу помочь настроить Учетную политику и может подкорректировать номенклатуру в номенклатурной группе (в разрезе 90.01 выходит куча наименований, планируется использовать одно). Данные были перенесены из 1С 7.7 и УП не менялась.
Оборотки по 20 и 90.01 прилагаю.
     Заранее спасибо!
deduslo  47 176 баллов, г. Тамбов
16 мая 2016 в 13:10
21 балл Добавить баллы
Разница в составе прямых и косвенных расходов  в БУ и НУ.
То, что в НУ с 20 счета закрывается на 90 - это косвенные расходы налогового учета, не формирующие налоговую себестоимость готовой продукции (выполненных работ) - сразу списываются на расходы.
Через 40 счет идет "полное" формирование себестоимости в БУ.
В части номенклатурных групп я бы рекомендовал изначально разбить их на 2 типа: ежемесячные услуги, все расходы по которым списываются ежемесячно без формирования НЗП; и долгосрочные работы, себестоимость которых может формироваться в течении нескольких месяцев до момента их сдачи (грубо говоря - услуги и работы).Если по услугам можно максимально сократить перечень конкретной номенклатуры, то в отношении работ для формирования их правильной себестоимости , имеет смысл заводить номенклатуру под каждый заказ (договор).
И откажитесь от использования счета 40 - зачем Вам учет отклонений фактической себестоимости от плановой?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер