Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождения показателей выручки от реализации товаров

21 апреля 2016 в 12:06
Добрый день! 

Уважаемые коллеги нужна ваша помощь!

Пришло требование из налоговой, что выявлено расхождения показателей выручки от реализации товаров в декларации по НДС за 4 кв. 205 и декларации по налогу на прибыль за 4 кв. 2015 
 Необходимо отразить причины выявленных  расхождении. Я начинающий бухгалтер и не знаю как верно сформулировать ответ на требование. 
А расхождения заключаются в том что была сделана реализации продукции на экспорт по ставке 0% И не понятно в связи чем не отразилась одна реализации продукции. Хотим подавать уточненку и доплачивать НДС. Как мне сформулировать ответ на требование.

Заранее спасибо!
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
21 апреля 2016 в 12:17
Что касается экспорта, то я пишу примерно так: различия в сумме доходов, отраженных в декларации по налогу на прибыль и декларацией по НДС, объясняются тем, что Обществом отгружалась продукция на экспорт. Связано это с тем, что доходы от реализации товаров на экспорт, по которым момент признания дохода для целей налога на прибыль определяется датой отгрузки продукции, а налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется на последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки.
21 апреля 2016 в 12:36
Спасибо. Реализация по экспорту была совершена в августе 2015 г..А как ответить на то что не отразилась продажа продукции.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
21 апреля 2016 в 14:04
Напишите, что была допущена ошибка, которая исправлена в уточненной декларации, представленной в ИФНС такого-то числа.
21 апреля 2016 в 14:44
Спасибо! Только в минус в том что уточненку ни кто еще не отправлял. Как быть в этой ситуации?

Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер