Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет корректировки прошлого периода в сторону уменьшения

21 апреля 2016 в 13:21
Добрый день!
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе. 
Организация на ОСНО. 31.12.2014г мы как подрядчики подписали КС-2. В январе 2016г заказчик после длительных проверок подписал минусовые КС-2 (разница 24359-30р).Дата подписания КС-2 22.01.2016г
Правильно ли у меня формируются проводки:
31.12.2014г Дт 76.К Кт90.01.01 -24359,3
31.12.2014 Дт 90.01.1 Кт 99.09 20643-47
22.01.2016 Дт62.01 Кт 76.К -24359,3
22.01.2016 Дт 91.02 Кт 62.01 20643-27
31.12.2014 Дт 90.03 Кт 19.09
Нужно ли здесь делать зачет аванса?
Правильно ли я понимаю здесь по датам?
Ольга Рогова  235 404 балла, г. Ростов-на-Дону
21 апреля 2016 в 15:37
36 баллов Добавить баллы
Доброго дня.
Цитата (Marya_915):Организация на ОСНО. 31.12.2014г мы как подрядчики подписали КС-2. В январе 2016г заказчик после длительных проверок подписал минусовые КС-2 (разница 24359-30р).Дата подписания КС-2 22.01.2016г
Почему минусовые? Доп. соглашение было подписано на уменьшение цены договора подряда? Изначально 31.12.14 Заказчик КС-2 подписал?
 см:В каких случаях выставляется корректировочный счет-фактура при изменении стоимости договора подряда?
Основание для корректировочного счета-фактуры
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=245479
Операции по корректировочному счету-фактуре у продавца в 1С
Проводки по корректировочному счету-фактуре, выставленному на уменьшение
22 апреля 2016 в 10:50
Спасибо, что откликнулись!
Да, первоначальные КС-2 были подписаны заказчиком 31.12.2014г, потом начались бесконечные проверки и заказчик не досчитал что-то в работе. Поэтому 22.01.2016г.  был подписан протокол по изменению цены и КС2. Помогите, пож-та, разобраться
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер