Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение раздела 1 и 2 отчета 6-НДФЛ

22 апреля 2016 в 02:09
Доброе утро! Убедительная просьба сделать проверку отчета 6-НДФЛ, сомневаюсь в правильности заполнения 1 и 2 раздела данного отчета.
 Пример:  совокупный доход  для 13%  январь 2016г.  73974.21
                                                                 в т.ч отпуск 4658,92, б/лист 9923,62
                                                                  февраль 2016  58216,22
                                                                 в т.ч б/лист 11802.27                   
                                                                   март  2016   62959,18
                                                                   в т.ч б/лист 9656,56

Раздел 1: стр.020  185493,05   (в ИФНС сказали, что б/л марта не включать в 1 раздел)
                 стр 030   25200.00
                 стр 040    20838.00    ( налог с б/листа также не указан)
                 стр 070    20838.00

Раздел 2:  стр 100   31.12.2015    51400.00  з/плата декабря за минусом отпускных и б/л выданного в декабре
                  стр 110   10.01.2016    5590.00
                  стр 120   11.01.2016    5590.00
                  
                  стр 100    10.01.2016    6713.84   б/л выплачен в январе
                  стр 110    10.01.2016     873.00
                  стр 120    31.01.2016     873.00

                  стр 100    22.01.2016    4658.92    отпуск
                  стр 110     22.01.2016     606.00
                  стр 120     31.01.2016     606.00

                  стр 100    31.01.2016      59391,67  з/плата января
                  стр 110    10.01.2016       6629.00
                  стр 120    11.01.2016       6629.00

                  стр 100    10.01.2016     9923,62     б/л  января
                  стр 110     10.01.2016     1290,00
                  стр 120     31.01.2016     1290.00

                  стр 100     29.02.2016     46413,95   з/плата февраля
                  стр 110     08.03.2016     4942,00
                  стр 120     09.03.2016     4942.00

                  стр 100     08.03.2016     11802,27    б/л   февраля
                  стр 110     08.03.2016      1533,00
                  стр 120     29.02.2016      1533,00

                  стр 100    31.03.2016      53302,62   з/плата марта ( минус б/л в сумме 9656,56 выдан в апреле)
                  стр  110   10.04.2016       5873,00
                  стр  120    11.04.2016      5873.00 

   Очень сомневаюсь в правильности заполнения данного отчета. Заранее всем благодарна за помощь.
Ann-Nancy  53 035 баллов, г. Благовещенск
22 апреля 2016 в 04:52
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Вера Комфорт):Раздел 1: стр.020  185493,05   (в ИФНС сказали, что б/л марта не включать в 1 раздел)
                 стр 030   25200.00
                 стр 040    20838.00    ( налог с б/листа также не указан)
                 стр 070    20838.00
Чем мотивировали специалисты в налоговой такой алгоритм? Думаю

Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):3.3 В Разделе 1 указывается:
по строке 010 - соответствующая ставка налога, с применением которой исчислены суммы налога;
по строке 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 025 - обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 030 - обобщенная по всем физическим лицам сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий налогообложению, нарастающим итогом с начала налогового периода;
по строке 040 - обобщенная по всем физическим лицам сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начала налогового периода;
Если вы начислили больничный лист в марте, то и показывайте его в 1 разделе за 1 квартал.

 
Цитата (Вера Комфорт): стр 100    31.03.2016      53302,62   з/плата марта ( минус б/л в сумме 9656,56 выдан в апреле)
                  стр  110   10.04.2016       5873,00
                  стр  120    11.04.2016      5873.00 
Этот блок можно не показывать в отчете за 1 квартал.

Цитата (Письмо ФНС РФ от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@):Таким образом, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 11.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 12.04.2016, то операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, следующим образом:
23 апреля 2016 в 00:07
Цитата (Ann-Nancy):Чем мотивировали специалисты в налоговой такой алгоритм? Думаю
Ни чем. Я тоже придерживаюсь Вашего мнения по заполнению этого отчета, если что- буду спорить.
Спасибо за ответ,  Вы одни откликнулись, очень приятно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
23 апреля 2016 в 01:24
Цитата (Вера Комфорт):стр 100     08.03.2016     11802,27    б/л   февраля
                  стр 110     08.03.2016      1533,00
                  стр 120     29.02.2016      1533,00
По строке 120 как я понимаю должно быть указано 31.03.16. Вопрос удалён модератором.
23 апреля 2016 в 01:29
Текст задвоившегося сообщения удален модератором
Юлия Радская Модератор
23 апреля 2016 в 07:54
Добрый день!
Цитата (Екатерина Устинова):И такой вопрос, когда вы начислили в учете больничный по месяцам? У меня в учете больничный начислен 31.03.16, а выдан 06.04.16, то есть в 2-НДФЛ больничный и "детский" вычет по нему попал в март, а по рекомендациям заполнения 6-НДФЛ, я должна его начисление отразить в апреле, но тогда 2-НДФЛ не стыкуется с 6-НДФЛ?
На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
23 апреля 2016 в 08:22
Цитата (Екатерина Устинова):
Цитата (Вера Комфорт):стр 100     08.03.2016     11802,27    б/л   февраля
                  стр 110     08.03.2016      1533,00
                  стр 120     29.02.2016      1533,00
По строке 120 как я понимаю должно быть указано 31.03.16.
Спасибо на указанную ошибку, конечно же 31.03.2016
23 апреля 2016 в 08:25
Цитата:Юлия Радская
23 апреля 2016 в 09:17
Цитата (Вера Комфорт):Доброе утро! Убедительная просьба сделать проверку отчета 6-НДФЛ, сомневаюсь в правильности заполнения 1 и 2 раздела данного отчета.
 Пример:  совокупный доход  для 13%  январь 2016г.  73974.21
                                                                 в т.ч отпуск 4658,92, б/лист 9923,62
                                                                  февраль 2016  58216,22
                                                                 в т.ч б/лист 11802.27                   
                                                                   март  2016   62959,18
                                                                   в т.ч б/лист 9656,56

Раздел 1: стр.020  185493,05   (в ИФНС сказали, что б/л марта не включать в 1 раздел)
                 стр 030   25200.00
                 стр 040    20838.00    ( налог с б/листа также не указан)
                 стр 070    20838.00

Раздел 2:  стр 100   31.12.2015    51400.00  з/плата декабря за минусом отпускных и б/л выданного в декабре
                  стр 110   10.01.2016    5590.00
                  стр 120   11.01.2016    5590.00
                  
                  стр 100    10.01.2016    6713.84   б/л выплачен в январе
                  стр 110    10.01.2016     873.00
                  стр 120    31.01.2016     873.00

                  стр 100    22.01.2016    4658.92    отпуск
                  стр 110     22.01.2016     606.00
                  стр 120     31.01.2016     606.00

                  стр 100    31.01.2016      59391,67  з/плата января
                  стр 110    10.01.2016       6629.00
                  стр 120    11.01.2016       6629.00

                  стр 100    10.01.2016     9923,62     б/л  января
                  стр 110     10.01.2016     1290,00
                  стр 120     31.01.2016     1290.00

                  стр 100     29.02.2016     46413,95   з/плата февраля
                  стр 110     08.03.2016     4942,00
                  стр 120     09.03.2016     4942.00

                  стр 100     08.03.2016     11802,27    б/л   февраля
                  стр 110     08.03.2016      1533,00
                  стр 120     29.02.2016      1533,00

                  стр 100    31.03.2016      53302,62   з/плата марта ( минус б/л в сумме 9656,56 выдан в апреле)
                  стр  110   10.04.2016       5873,00
                  стр  120    11.04.2016      5873.00 

   Очень сомневаюсь в правильности заполнения данного отчета. Заранее всем благодарна за помощь.
Очень бы хотелось узнать мнение Александра Погребс
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер