Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Откуда брать данные для отчета 6-НДФЛ?

22 апреля 2016 в 12:38
Подскажите, пожалуйста, где брать данные для отчета 6- НДФЛ?? Программа 1С мне рассчитывает, но мне кажется неправильно.
Расчетчик Консультант
22 апреля 2016 в 21:49
Цитата (Muslimet):Программа 1С мне рассчитывает, но мне кажется неправильно.
Добрый вечер!
Чтобы Вам могли помочь, Вы хотя бы укажите о какой конкретно программе 1С (конфигурации) идет речь?
25 апреля 2016 в 07:02
Программа : 1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: 1С-КАМИН: Зарплата 5.0. Обновление : 3.0.43.152
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Расчетчик Консультант
25 апреля 2016 в 20:32
Добрый вечер!
Думаю, что есть смысл обратиться в тех.поддержку разработчика этой конфигурации!
26 апреля 2016 в 07:51
Просто когда я самостоятельно считаю цифры не сходятся с теми что 1С посчитала. А вы не знаете, декабрьскую з/п и ндфл выплаченную в январе включать во второй раздел? 1С во втором разделе мне даже январскую з/п не отразила( была выплачена в феврале).
Расчетчик Консультант
27 апреля 2016 в 11:49
В первую очередь обращайте внимание на строку 140 (удержанный НДФЛ). На основании строк 110 - 120 - 140 ФНС легко проверяет своевременно ли и в полном ли объеме Вы перечисляли НДФЛ.

Раздел 1 можно сравнивать со сводной формой 2-НДФЛ

По поводу декабрьской зарплаты выплаченной в январе у ФНС "семь пятниц на неделе". На мой взгляд есть смысл в раздел 2 включать информацию о любых удержаниях НДФЛ, которые происходили в отчетном периоде.
27 апреля 2016 в 12:13
Например, февральская зарплата у нас была перечислена в апреле, а мартовская еще не выплачена. Как в этом случае их отразить? Спасибо)))
Расчетчик Консультант
27 апреля 2016 в 12:21
Все очень просто.

В раздел 1 данные попадают по дате фактического получения дохода (не путайте с датой выплаты дохода!) - это то, что стоит в строке 100 если говорить в терминах раздела 2. То есть если у какой-то суммы дохода в строке 100 стоит дата в диапазоне 01.01.2016-31.03.2016 - эта сумма должна быть отражена в строке 020 раздела 1. Для зарплаты датой фактического получения является последний день месяца за который она начислена (для уволенных - день увольнения).
И эта дата никак не меняется от того, что зарплата будет выплачена только 2 месяца спустя или вообще через год.

В раздел 2 данные попадают по дате удержания налога, или, вспоминая статью 226 НК по дате фактической выплаты дохода. (если на время забыть такие специфические доходы как натур.доход или мат.выгода).
Ну т.е. в раздел 2 мы включаем блок в том случае если в строке 110 дата находится в пределах 01.01.2016 - 31.03.2016

Таким образом в раздел 1 начисленная зарплата за февраль и март включается (так как у февральской зарплаты дата фактического получения 29.02, а для мартовской 31.03). Точно так же в раздел 1 включается исчисленный с этой зарплаты НДФЛ.

А вот в раздел 2 ни февральская ни мартовская зарплата уже не попадают, так как НДФЛ с них по НК вы должны удержать только при выплате дохода, а это произошло в апреле (с февральской зарплатой) и неизвестно когда произойдет с мартовской.
27 апреля 2016 в 12:36
Спасибо большое. Также в марте у меня были выплачены з/п и ндфл за февраль двум сотрудницам отдельно.
100 31.03.2016           130 20391,23
110  31.03.2016           140 2469
120 01.04.2016
 Также 14 марта уволилась одна из сотрудниц, з/п и ндфл перечислили 31 марта
100 14.03.2016           130 5552,20
110  31.03.2016           140 722
120 01.04.2016
 И еще один вопрос: Пособие по беременности и родам ндфл облагается?? Она была начислена в феврале, т.к по- моему она не облагается ндфл я ее вычла из февральской зарплаты. Верно??
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер