Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение в разделе 2 формы 6-НДФЛ заработной платы за март

22 апреля 2016 в 17:43
Здравствуйте! ООО на ОСНО. работать начали с марта, при заполнении 6-НДФЛ в первом разделе указали доход и НДФЛ за март, выплаченный в апреле, а во втором разделе ничего не заполнили и Налогоплательщик ЮЛ выдает ошибку: что незаполнены даты... Как быть в этом случае?
(Просто по ИП ранее уже сдали 6-НДФЛ на флешке и там зарплату за март, выплаченную в апреле показали в 1 и во 2 разделах, а на ООО пришло информационное письмо с нашей налоговой с четкой рекомендацией не заполнять во 2 разделе зарплату за март, выплаченную в апреле...хотя по ИП пока никто не звонил)
Мария Ларичева Главный модератор
22 апреля 2016 в 17:49
Добрый день!
Всем, кто будет читать тему, рекомендую ознакомиться с Методичкой по 6-НДФЛ.

Методичка содержит:

- подробную статью-инструкцию по заполнению формы 6-НДФЛ;

- две статьи наших экспертов, которые рассмотрели спорные вопросы по заполнению формы;

- новости по письмам ФНС относительно 6-НДФЛ;

- обсуждения на форуме, в которых эксперты отвечают на другие сложные вопросы, а форумчане делятся своим опытом по заполнению и сдаче 6-НДФЛ.
Люблю лето  15 614 баллов
22 апреля 2016 в 18:48
56 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Для начала обновите версию до 4.47.1. 

Ответ на ваш вопрос дали разработчики программы Налогоплательщик ЮЛ на своем сайте:
Вопрос: 
Доброго времени суток! Подскажите... 
В форме в 1 разделе указала сумму начисленного дохода за три месяца и исчисленного налога... 
При этом раздел 2 у меня пустой, т.к. зар. плата будет выплачена только в мае (ждем субсидию)... 
Документ проходит контроль, но не печатается пишет: "отсутствует значение"... 
Что делать? Ведь начисление было?

Ответ:
2. Раздел 2. Обязательный. В данном разделе налоговый агент сообщает о наступлении его обязанности на уплату налога по строке 140 по сроку по строке 120. Содержит данные: 
2.1 об операциях произведенных за последние 3 месяца налогового периода (не с нарастанием, В отчетном периоде независимо ЗА когда; полученный аванс не выделяется отдельной строкой, плюсуется к зарплате) 
2.2 отсутствуют требования взаимоувязки данных раздела 2 с данными раздела 1. Т.е. могут присутствовать сведения о выплате в разделе 2, когда как их начисления могут отсутствовать в разделе 1 и наоборот, есть начисления, нет выплат. Например, расчет за 1 квартал 2016: 
- может содержать сведения (о доходах/налогах) за декабрь 2015, выплаты которых выполнены в январе 2016 
- могут отсутствовать сведения о доходах за март 2016, выплаты которых выполнены в апреле 2016 (они будут в расчете за 2 квартал/полугодие) 
- в случае, если есть начисленный доход в разделе 1, нет выплаты, то необходимо формировать один блок с датами по стр.100-120= 01.01.1900 и с пустыми суммами по стр.130-140 

  Обязательность показателя предусматривает формат.При этом обязательны все три даты.Вводите,например, 01.01.1900. 
Контроль для этого случая доработан в 4.47.1. 
Или 01.01.9999.

Я проверила эту версию. С датой  01.01.1900  контроль форма прошла и распечаталась, а с  01.01.9999 контроль проходит, а печати нет -пишет что ошибка
22 апреля 2016 в 20:34
Спасибо большое, все прошло, отчет отправила!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер