Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибок налогового учета в 1С 8.3

23 апреля 2016 в 05:23
Здраствуйте!
ООО на ОСНО, в октябре 2015г была выписана реализация, которая в ноябре 2015г была аннулирована, но с ошибкой - не был сторнирован НДС, то есть если при реализации сформировались проводки:
Д62 - К90.01 17200 руб
Д90.02 - К41 12060,27 руб
Д90.03 - К68.02 2623,73 руб.

То при аннулировании сформировались сторно:
Д62 - К90.01 -17200 руб
Д90.02 - К41 -12060,27 руб.

В результате переплата по НДС на 2623,73 руб., но в тоже время завышение доходов в декларации по налогу на прибыль и в отчете о фин.результатах на эту же сумму, что привело к недоплате налога на прибыль на 525 руб.
Таким образом, за 4 квартал 2015г - переплата по НДС на 2623,73 руб., не доплата по налогу на прибыль на 525 руб., и выручка в отчете о фин.результатах занижена на 2623,73 руб.
Ошибку обнаружила сегодня, 22 апреля, то есть уже годовые отчеты сданы. Ошибка несущественная.
Вопрос - как в 1С 8.3 отразить эту ошибку в налоговом учете?  
Спасибо.

Я попробовала сделать через документ "Корректировка реализации", вручную в проводках датой, когда была допущена ошибка, по вкладке НУ сторно сделала не правильные проводки, и ниже той же датой правильные проводки с правильными суммами, в БУ - 0. Таким образом, 1С 8.3 не попросила перепроводить документы и делать перезакрытия месяцев, но в регистрах налогового учета исправляет все, и в декларации по налогу на прибыль ставит уже правильные суммы.
Юлия Радская Модератор
23 апреля 2016 в 08:13
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 апреля 2016 в 09:25
Цитата (Юлия Радская):Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.147)
БухОнлайн Редакция
24 апреля 2016 в 10:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Пользователи «Контур-Экстерна» теперь могут отправлять отчетность прямо из интерфейса 1С 27 мая 2014

Вопросы на форуме
Исправление ошибок прошлых лет в 1С 8.3 26 марта 2016
Начисление процентов для налогового учета в 1С 8.2 1 марта 2016
Исправление ошибок прошлого периода 22 апреля 2016
Исправление операции по поступлению материалов в 1С 8.3 3 ноября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер