Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Убыток прошлого года в 1С 8.3

23 апреля 2016 в 12:49
Доброго времени суток!
Работаю в 1С 8.3 (8.3.8.1652) конфигурация 3.0 (3.0.43.195)
По итогам 2015 года организацией был получен убыток 10 986 руб., сейчас готовлю декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2016г. Сначала была ошибка об обнаружении остатка на сч. 09 в сумме 2 197,20 руб, я сделала необходимые манипуляции по переносу остатка на расходы будущих периодов. Формирую декларацию, но убыток прошлого года не подтянулся. Я вручную внесла сумму 10 986 руб. в строке 040 и 150 приложения №4 к листу 2. Теперь все вроде бы правильно, но в ОСВ висит остаток по сч. 09 и по сч.68 без учета моих манипуляций по уменьшению налога на прибыль.... Как же сделать все правильно?
Спасибо заранее.
Юлия Радская Модератор
23 апреля 2016 в 13:25
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  125 408 баллов
23 апреля 2016 в 20:42
Цитата (Multik88):Сначала была ошибка об обнаружении остатка на сч. 09 в сумме 2 197,20 руб, я сделала необходимые манипуляции по переносу остатка на расходы будущих периодов
Как вы перенесли сам убыток на 97? Какую аналитику выбрали для 97 счета из справочника расходы будущего периода.
Выложите это элемент справочника.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 апреля 2016 в 22:17
Цитата (Kamushek):Выложите это элемент справочника.
Выкладываю операцию по переносу
Прикреплен 1 файл:
Операция.docx
Kamushek  125 408 баллов
25 апреля 2016 в 22:27
А как вы заполнили аналитику для 97 счета?
25 апреля 2016 в 22:36
Цитата (Kamushek):А как вы заполнили аналитику для 97 счета?
А вот и аналитика
Прикреплен 1 файл:
Аналитика.docx
Kamushek  125 408 баллов
25 апреля 2016 в 22:42
79 баллов Добавить баллы
Вид для НУ надо выбрать Убытки прошлых лет.
И срок окончания у вас указан не верно, надо  указать 31.12.2025
26 апреля 2016 в 21:57
Цитата (Kamushek):Вид для НУ надо выбрать Убытки прошлых лет.
И срок окончания у вас указан не верно, надо  указать 31.12.2025
Аллилуия!!!Танцую
Теперь декларация заполнена как надо и сумма налога рассчитана верно!
Спасибо огромное! 
У меня последний вопрос так сказать на десерт. В ОСВ по сч.09 стоит минусовый остаток. Так и должно быть?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.docx
Kamushek  125 408 баллов
26 апреля 2016 в 22:19
Выложите ОСВ за 2015 год или за 2016 год.
27 апреля 2016 в 21:51
Цитата (Kamushek):Выложите ОСВ за 2015 год или за 2016 год.
2016 год
Прикреплен 1 файл:
2016 год.docx
Kamushek  125 408 баллов
28 апреля 2016 в 00:05
22 балла Добавить баллы
А куда у вас делся остаток на 01.01.2016 по 09 счету? У вас должно быть дебетовое сальдо 20% от убытка на  расходах будущего периода.
28 апреля 2016 в 07:33
Цитата (Kamushek):А куда у вас делся остаток на 01.01.2016 по 09 счету? У вас должно быть дебетовое сальдо 20% от убытка на  расходах будущего периода.
Не знаю Плачу
Вручную ничего со сч.09 не делала....
Прикреплен 1 файл:
2015 год.docx
Kamushek  125 408 баллов
28 апреля 2016 в 08:49
А убыток точно был?
У вас убыток погашен.
28 апреля 2016 в 09:39
Цитата (Kamushek):А убыток точно был?
У вас убыток погашен.
Точно был, новая организация в 2015 РКО платили, поэтому образовался убыток 10986,00, в декларации тоже убыток показывала. Если отменяю операцию по закрытию месяца ( с декабря 2015 по март 2016) то все нормально....
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 408 баллов
28 апреля 2016 в 15:09
14 баллов Добавить баллы
Есть определенная последовательность, ее надо соблюдать.

1.  Пометьте на удаление операции введенные вручную по 09 и 97 счетам.
2. Закройте декабрь 2015.
3. Отмените только последнюю операцию Реформация баланса.
4. Проведите операции введенные вручную по 09 и 97 счетам
5. Проведите только одну операцию - реформация баланса.
28 апреля 2016 в 22:39
Цитата (Kamushek):Есть определенная последовательность, ее надо соблюдать.
Я какая-то не счастливая прям.... Вроде все делаю как написано- помечаю на удаление операцию, закрываю декабрь, захожу в регламентные операции и отменяю реформацию баланса, провожу операцию по сч.09 и 97, опять провожу операцию реформации баланса - выдает ошибку... Пыталась выполнить условие ошибки и перепровести документы, но потом выходит ошибка о нарушении последовательности регламентных операцийОх!Кирпичная стена
Прикреплен 1 файл:
Ошибка.docx
Kamushek  125 408 баллов
29 апреля 2016 в 12:26
Откройте панель Закрытия месяца, выполните все требуемые действия 1-4
Перед тем как выполнить реформацию баланса - Пропустите операцию "Перепроведение документов за месяц"
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер