Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 дебиторской задолженности при переходе с УСН на ОСНО

24 апреля 2016 в 09:14
Здравствуйте!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.187). с  января перешли с УСН доходы на ОСНО.  ПБУ 18/02 не применяем.
Ввела остатки по НУ на 31.12.15г. 
В январе 16г. сделала операцией введенной вручную проводку Дт 62.01 Кт 91.01, вводя только сумму по НУ в Кт- сумму дебиторской задолженности (учет доходов при переходе с УСН на ОСН) , при этом в ОСВ на сч  91.01 сумма по НУ увеличилась (на сумму дебиторки) а по БУ осталась прежней. При закрытии месяца в ОСВ суммы по НУ и БУ  у некоторых счетов перекосило. БУ и НУ не совпадают. Я не сделала еще какое то действие (проводку) или так и должно быть?Спасибо
Прикреплен 1 файл:
ОСВ закрытие.xls
ViktoryBuh  41 080 баллов, г. Ростов-на-Дону
29 апреля 2016 в 12:29
Добрый день.
Цитата (Татиана-2):с  января перешли с УСН доходы на ОСНО.  ПБУ 18/02 не применяем.
Ввела остатки по НУ на 31.12.15г. 
Вы вводили остатки в другую базу 1с, верно  я понимаю?

В ОСВ не закрыт сч 000, если верно вводили остатки, счет при закрытии месяца закрывается.

БУ при УСН ведется методом начисления.
БУ при ОСН ведется методом начисления.
Соответственно, остатки  Дебиторской задолженности необходимо вводить по данным БУ.

Цитата (Татиана-2):БУ и НУ не совпадают.
Не совсем ясно почему  отличается сумма дебиторской задолженности в БУ и НУ.
При УСН кассовый метод для НУ, но Дебиторская задолженность=не оплаченные покупателем отгрузки.
Сумма реализаций для расчетов с покупателями=сумме реализаций в БУ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер