Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение формы 6-НДФЛ в 1С ЗУП

TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 16:50
Добрый день!

Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.102.2)

Форма 6-НДФЛ, раздел 2, строка 110 на одного сотрудника заполняется правильная дата, на других - нет. Все уже пересмотрела, разницы между сотрудниками и их начислениями не вижу, что может быть?
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 17:09
14 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Флажок "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог как удержанный" сброшен? (это в Настройках параметров учета, раздел Расчет зарплаты).

Если установлен, то см.  здесь.

Если сброшен, то отмените проведение всех документов за 2016 год, в затем последовательно перепроведите их, проверяя абсолютно все даты в документах (к примеру, в Начислении отпуска "Дату выплаты дохода" и на закладке Оплата в разделе НДФЛ "Дата получения дохода").

Предварительно сделайте страховую копию.
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 17:15
Галочку сняла, документы все перепровела, ничего не меняется.
Не поняла в от это где?
Цитата (Ann-Nancy):и на закладке Оплата в разделе НДФЛ "Дата получения дохода").
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 17:18
Цитата (TaTiTa):на закладке Оплата
У документа Начисление отпуска есть несколько закладок (по крайней мере их три), вторая Оплата, на этой закладке вторая таблица НДФЛ. Аналогичное положение с документом начисление Больничного листа.

Еще можете воспользоваться  обработкой "Цепочка документов учета НДФЛ" (меню Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов)
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 17:21
Понятно, но у меня только зарплата, на вкладке НДФЛ дата получения дохода 31.01., 29.02, 31.03 у всех сотрудников
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 17:24
20 баллов Добавить баллы
Тогда объясните, что вы хотите увидеть в строке 110? Думаю

Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130
 Для заработной платы в этой строке указывается дата выдачи заработной платы за вторую половину месяца (окончательный расчет за месяц).
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 17:31
строка 110 - дата удержания налога, а на вкладке НДФЛ расчета з/пл дата получения дохода, которая идет в строку 100, как я понимаю. Если даже это не так, то почему же у сотрудника, которого также как и всех стоит дата получения 31.01, в отчете пишется 15.02.16, как и должно быть
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 17:38
Рассмотрим на примере:

выдали вы заработную плату за январь 15.02.2016 - одному сотруднику, всем остальным  - 16.02.2016

Два блока:
стр. 100 - 31.01.2016
стр.110 - 15.02.2016
стр.120 - 16.02.2016

стр.100 - 31.01.2016
стр.110 - 16.02.2016
стр.120 - 17.02.2016

А как у вас?
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 17:46
У меня всем сотрудникам выдали зарплату за январь 15.02.2016

 Должно быть:

100 - 31.01.2016
110 - 15.02.2016
120 - 16.02.2016

У меня в программе:

100 - 31.01.2016
110 - 01.02.2016
120 - 02.02.2016     на 3-х сотрудников

100 - 31.01.2016
110 - 15.02.2016
120 - 16.02.2016     на 1-го сотрудника
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 17:48
Цитата (TaTiTa):100 - 31.01.2016
110 - 01.02.2016
120 - 02.02.2016     на 3-х сотрудников
Документ "Зарплата к выплате" какой датой? Должна быть 15.02.2016
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 17:55
Цитата (Ann-Nancy):Документ "Зарплата к выплате" какой датой? Должна быть 15.02.2016
 последней датой месяца, пробовала переделать на 15, все то же самое, причем в этой ведомости все 4 сотрудника, я никак не пойму чем он отличается от других.
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 18:00
У вас Упрощенный учет взаиморасчетов?

Если нет, проверите еще даты РКО или Выписки банка, по которым выдавались деньги в программе ЗУП.
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 18:01
Цитата (Ann-Nancy):У вас Упрощенный учет взаиморасчетов?
нет

Цитата (Ann-Nancy):Если нет, проверите еще даты РКО
все правильно
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 18:02
Цитата (Ann-Nancy):Еще можете воспользоваться  обработкой "Цепочка документов учета НДФЛ" (меню Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов)
Вы после изменения дат документов перезаполняете 6-НДФЛ (кнопка Заполнить в форме 6-НДФЛ)?
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 18:08
У меня возникла одна мысль, все сотрудники получали зарплату по двум ведомостям (аванс и з/пл), а этот сотрудник только з/пл, может это влияет? только почему и как исправить?
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 18:13
Цитата (TaTiTa):все сотрудники получали зарплату по двум ведомостям (аванс и з/пл),
Ох!  ну вот он  - корень проблемы.

Если ведомость на Аванс, то такая выплата не делает движения по регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом". А данные из этого регистра потом попадают в 6-НДФЛ.
Только документ Зарплата к выплате в видом в поле Выплачивать: Зарплата делаем нужные записи.

У вас что, по одному РКО и аванс и зарплата?

Делайте двумя разными ведомостями (сначала аванс, затем зарплата), на каждую ведомость свой РКО.
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 18:19
Цитата (Ann-Nancy):У вас что, по одному РКО и аванс и зарплата?

Делайте двумя разными ведомостями (сначала аванс, затем зарплата), на каждую ведомость свой РКО.
  нет, на аванс у меня отдельная ведомость (выплачивать: плановый аванс) и РКО на нее, на з/пл своя ведомость (выплачивать: з/пл) и свой РКО.

но, в обработке "Цепочка документов учета НДФЛ" (меню Налоги и взносы - Изменение порядка учета документов)

есть все РКО и на выплату аванса
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 апреля 2016 в 18:24
Сделайте страховую копию базы, а затем по-экперементируйте с кнопками обработки "Цепочка документов учета НДФЛ" и той что сверху, и той, что внизу таблицы.

Еще вариант: перепровести все документы выплаты (предварительно сделать их не проведенными).
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
26 апреля 2016 в 18:33
Цитата (Ann-Nancy):по-экперементируйте с кнопками обработки "Цепочка документов учета НДФЛ" и той что сверху, и той, что внизу таблицы.
 пробовала

Цитата (Ann-Nancy):Еще вариант: перепровести все документы выплаты (предварительно сделать их не проведенными).
делала

Спасибо Вам за участие, завтра продолжу, уже голова не соображает, если не сложно, посмотрите завтра мою тему, напишу получается или нет, может у Вас будут еще какие-нибудь идеи.
TaTiTa (автор вопроса)  0 баллов, г. Жуковский
27 апреля 2016 в 15:30
Ура! У меня получилось.
Отменила проведение РКО, ведомостей на выплату и расчет з/пл, заново все руками перепровела (до этого делала автоматической процедурой).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер