Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Больничный, начисленный в марте и выплаченный в апреле, в форме 6-НДФЛ в 1С ЗУП

27 апреля 2016 в 11:25
Добрый день. И снова эта 6-НДФЛ... Прошу Вашей помощи. Ситуация такая: 29.03.2016 рассчитан больничный лист, 31.03.2016 насчитана з/п за март, выдан и б/л и  з/п 07.04.2016. Соответственно НДФЛ удержан  за мартовские начисления и перечислен тогда же 07.04.2016.
В форму 6НДФЛ в разделе 2  з/п  в Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.102.2)  расписалась по строкам
100- 31.03.2016
110- 07.04.2016
120 -.08.042016,  
Больничный не встал вообще, хотя в разделе 1 в общих показателях учтена и сумма этого б/л и удержанный с него НДФЛ. Как быть?  дописывать в форму  за 1 квартал руками как
100-07.04.2016
110-07.04.2016
120- 30.04.2016
 или убирать его из общих показателей совсем, включать уже в форму за 2й квартал? Опять же в бюджет НДФЛ с этого больничного перечислен уже как за март и будет переплата.
.... Как правильно сделать? Заранее благодарю).
Таненок  0 баллов
27 апреля 2016 в 11:47
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
HelG  6 145 баллов, г. Москва
27 апреля 2016 в 11:47
27 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Выплата по больничному листу у вас перейдет в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 г.
Датой дохода по больничному листу является дата выплаты (ст. 226 НК РФ)
В строке 020 "Сумма начисленного дохода" раздела 1 эта сумма должна отразиться в 1 полугодие 2016 г. 

В строке 100 дата выплаты пособия  - 07.04.2016
В строке 110 дата выплаты пособия -  07.04.2016 
в строке 120 - 30.04.2016
зарплата отражается другим блоком
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Таненок  0 баллов
27 апреля 2016 в 11:56
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
27 апреля 2016 в 11:57
Цитата (HelG):Выплата по больничному листу у вас перейдет в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 г.
Датой дохода по больничному листу является дата выплаты (ст. 226 НК РФ)
В строке 020 "Сумма начисленного дохода" раздела 1 эта сумма должна отразиться в 1 полугодие 2016 г. 

В строке 100 дата выплаты пособия  - 07.04.2016
В строке 110 дата выплаты пособия -  07.04.2016 
в строке 120 - 30.04.2016
зарплата отражается в другом блоке
Б/л рассчитан в марте, НДФЛ уплачен тоже за март. Тогда в марте будет переплата , а в апреле нужно доплатить до 30го. Так получается?
Олеся Селезнева Модератор
27 апреля 2016 в 12:14
Цитата (Таненок):Аналогичный вопрос. Сделала: 100 01.04.2016    
                                                       110 01.04.2016    
                                                       120 01.04.2016
                                                       130 18260
                                                       140  2368
отразила во втором разделе.. по оборотке по 68,01 у меня остаток на эту сумму. Программа включила эту сумму в исчисленный (строка 040 Р1), и в удержанный (строка 070 Р1). Наверное ее вообще не надо отражать в 1 квартале? но больничный попал в начисления марта... 1 квартал же.. запуталась я с ним совсем.
Добрый день!
На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
27 апреля 2016 в 12:17
Цитата (HelG):Выплата по больничному листу у вас перейдет в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 г.
Датой дохода по больничному листу является дата выплаты (ст. 226 НК РФ)
В строке 020 "Сумма начисленного дохода" раздела 1 эта сумма должна отразиться в 1 полугодие 2016 г. 

В строке 100 дата выплаты пособия  - 07.04.2016
В строке 110 дата выплаты пособия -  07.04.2016 
в строке 120 - 30.04.2016
зарплата отражается другим блоком
  Б/л рассчитан в марте, НДФЛ уплачен тоже за март. Тогда в марте будет переплата , а в апреле нужно доплатить до 30го. Так получается?
HelG  6 145 баллов, г. Москва
27 апреля 2016 в 12:29
Цитата (Яновенькая):Соответственно НДФЛ удержан  за мартовские начисления и перечислен тогда же 07.04.2016.
Ничего доплачивать не нужно. Вы же оплатили НДФЛ 07.04.2016
27 апреля 2016 в 12:33
Цитата (HelG):Ничего доплачивать не нужно. Вы же оплатили НДФЛ 07.04.2016
Даже если в реквизитах платежного поручения от 07.04.2016 указан "Налоговый период за который перечисляется налог" как - март(((
lesi1005  0 баллов
27 апреля 2016 в 13:06
Здравствуйте. А как же быть тогда с б/листами, которые будут начислены в декабре 2016, а выплачены с ЗП в январе 2017. Получается они убегут в след. налоговый период. А 2-НДФЛ за 2016 год должен сойтись с 1 Разделом 6-НДФЛ на конец года!!!!!
27 апреля 2016 в 13:30
Цитата (lesi1005):А как же быть тогда с б/листами, которые будут начислены в декабре 2016, а выплачены с ЗП в январе 2017. Получается они убегут в след. налоговый период. А 2-НДФЛ за 2016 год должен сойтись с 1 Разделом 6-НДФЛ на конец года!!!!!
Логично. И как все-таки поступить?
lesi1005  0 баллов
27 апреля 2016 в 13:37
Цитата (Яновенькая):Логично. И как все-таки поступить?
Сижу ломаю голову над этим ребусом. Вывод только один. Б/листы перечислять в конце месяца, в котором они были начислены. Ну или год постараться именно так закрыть, чтобы не было расхождений.
27 апреля 2016 в 15:28
Цитата (lesi1005):Сижу ломаю голову над этим ребусом. Вывод только один. Б/листы перечислять в конце месяца, в котором они были начислены. Ну или год постараться именно так закрыть, чтобы не было расхождений.
Это за полугодие применим только уже. А сейчас то что делать?)Кирпичная стена
Этусик  87 баллов
1 мая 2016 в 21:06
Здравствуйте , коллеги ! Больничный , также как и отпускные необходимо начислить и выплатить   до конца того месяца , за который они начислены.А если они  перешли в другой отчетный период  , то начисление попадет в 1 раздел , а во 2 разделе хотите покажите , хотите нет Но лучше показать
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер