Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет НДС по счету 68.02

27 апреля 2016 в 12:23
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться .Сдаю отчет по ндс за 1 кв 2016 г ,по книге покупок сумма =16  571 762 руб, по книге продаж =  16 592 758 руб.

 Итого к уплате в бюджет  20 996,40 руб. 

По осв смотрю не понимаю ,почему по 68.02 не стоит по Кт 20 966,40? Сн по сч.68.02 верное 

Помогите пожалуйста ,очень хочется разобраться
Прикреплен 1 файл:
осв.xls
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
27 апреля 2016 в 12:24
Цитата (Tanya1726):Помогите пожалуйста ,очень хочется разобраться
Добрый день. Сформируйте анализ счета по 68.2 ( с субсчетами)
27 апреля 2016 в 12:30
Скидываю анализ 68.02 за 1 кв.2016
Прикреплен 1 файл:
анализ 68.02.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
NBesedina  15 861 балл, г. Белгород
27 апреля 2016 в 12:44
Добрый день. Судя по анализу 68сч., в ОСВ всё верно, у Вас НДС к возмещению. Сумма по книге покупок должна быть 18810118. Но Вы можете заявить вычет за приобретенные товары позже.
Минфин: НДС по одному счету-фактуре можно заявить к вычету частями в разных налоговых периодах
Прикреплен 1 файл:
Расчет НДС.xlsx
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
27 апреля 2016 в 12:47
Цитата (Tanya1726):по книге покупок сумма =16  571 762 руб
А в анализе почему 18 810 117,68 ? на 68 счете по Д учитывается НДС который в налоговом периоде принимается к вычету.
27 апреля 2016 в 12:52
Благодарю вас за ответ! вы мне очень помогли)) оказывается счет -фактура были проведены на покупку ,а не надо было.Теперь картина восстановилась Молюсь
Важный бух  79 575 баллов, г. Астрахань
27 апреля 2016 в 12:54
Цитата (Tanya1726):счет -фактура были проведены на покупку
В сумме 18 сидит и вычет авансового НДС, его тоже проверьте.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер