Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль?

27 апреля 2016 в 20:23
Здравствуйте! ООО на ОСНО, начали работать в марте. Выполнили один заказ в марте по договору подряда (закупили материал и выполнили с ним работы по монтажу) - это сумма нашей выручки.
Декларацию по налогу на прибыль уже сдала сегодня утром (прикрепленный файл)
    И как выяснила уже позже, по своей неопытности, в строку 012 Приложения 1 к листу 2 вписала выручку от материалов, которые мы использовали для выполнения работ, а она отражается вместе с выручкой от работ по строке 011.
В итоге у нас получился убыток - чуть больше 2 тысяч. Приложение № 4 к листу 2 не заполняла.
         Теперь вся в думках: нужно ли мне сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль, а именно:
- в строку 011 вписать сумму 82133 (работы с материалами), а строку 012 - прочерк
- и нужно ли добавить Приложение № 4 к листу 2, потому что сейчас у меня нет убытка, который я переношу, он у меня получен за 1 квартал (за март в моем случае) или это приложение добавить нужно будет только по итогам налогового периода (то есть за 2016 год в декларации)?
Прикреплен 1 файл:
юлия79  214 637 баллов, г. Омск
27 апреля 2016 в 21:00
51 балл Добавить баллы
Цитата (Kristina32):в строку 011 вписать сумму 82133 (работы с материалами), а строку 012 - прочерк
Добрый вечер

Согласно ст.81 НК нужно подать уточненку,т.к. у вас ошибка при заполнении декларации.

В строке 012 отражается выручки при перепродаже товаров,а у вас ее нет.

Цитата (Kristina32):и нужно ли добавить Приложение № 4 к листу 2, потому что сейчас у меня нет убытка, который я переношу, он у меня получен за 1 квартал (за март в моем случае) или это приложение добавить нужно будет только по итогам налогового периода (то есть за 2016 год в декларации)?
Да,согласно инструкции по заполнению декларации по налогу на прибыль приложение 4 к листу 02 заполняется в декларации за год и за 1 квартал.Наличие/отсутствие убытка не имеет значение.
27 апреля 2016 в 21:21
Спасибо большое, Юля, а то что, мы купили материалы по одной цене, а в документах заказчику выставили по более высокой - это все равно выручка вместе с работами?
то есть если я сегодня отправлю "уточненку" следом (с утра отправила приведенную декларацию), никаких штрафов не должно быть?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер