Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильно формируются ОНА и ОНО в 1С 8.2

28 апреля 2016 в 10:55
Здравствуйте! У нас ООО, ОСНО.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.21)
При формировании выручки только в налоговом учете возникает  временная разница на счете 90.01. При этом на счете 09 правильно формируется операция « признание ОНА» по субконто «дебиторская задолженность». При формировании этой же выручки в бухгалтерском учете в следующем месяце  погашение ОНА не происходит, но на эту сумму появляется операция «признание ОНО» на счете 77.
Когда признаю выручку только в налоговом учете, операцией «Бухгалтерская справка»  вручную делаю проводку: Дт 62.01  Кт 90.01,  ставлю сумму без НДС только в НУ по дебету и кредиту  и такую же, но с минусом на временные разницы.
В бухгалтерском учете выручка формируется при проведении документ а «Реализация отгруженных товаров», но в нем приходится вручную в регистрах налогового учета сумму выручки  убирать с НУ и ставить во временные разницы, но уже с плюсом.
В прошлом году я делала все точно также и на счете 09 закрывалось все правильно.
На конец 2015 г. на счете 09 по субконто «дебиторская задолженность» осталась сумма признания ОНА. В этом году выручка отразилась в бухгалтерском учете и погашение на 09 счете ОНА не произошло. По какой причине в этом году мог произойти сбой?
БухОнлайн Редакция
29 апреля 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Неправильно формируется декларация по ЕНВД в 1С 8.2 15 апреля 2013
Не формируется справка 2-НДФЛ в программе 1С 8.2 30 января 2014
Неправильно формируются проводки в 1С 8.2 при проведении оплаты из банковской выписки от покупателя на расчетный счет 25 марта 2016
Неправильно разносятся стандартные вычеты в форме 1-НДФЛ в 1С 8.2 11 февраля 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер