Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отправить отчет 6-НДФЛ при невыплате заработной платы за март?

29 апреля 2016 в 12:48
Здравствуйте, может кто подскажет....за январь, февраль з/п начислена, выдана НДФЛ оплачен... за март же ... з/п начислена, но не выплачена (фирма маленькая недавно открылись -  денег на счету нет) но глав бух. НДФЛ оплатила 21.04.2016 . Какую дату мне поставить (вообще что писать в отчете)? если ставлю прочерк сбис не пропускает протокол! а как его сдать тогда.
вот что получается:
100 - 31.01.2016    -- 20000,00
110 - 10.02.2016    -- 2236,00
120 - 11.02.2016   

100 - 29.02.2016   -- 20000,00
110 - 29.03.2016   -- 2236,00 
120 - 30.03.2016     (тоже уплачен раньше 09.03.2016)

100 - 31.03.2016   -- 20000,00
110 -  --------------
120 - (-------------) чисто теоретически но он уплачен 21.04.2016 - 2236,00

как что указать что бы отчет прошел?

может кто тоже столкнулся с подобной ситуацией....
Ирина Балерина  113 баллов, г. Челябинск
29 апреля 2016 в 12:59
38 баллов Добавить баллы
Здравствуйте,

100 - 31.01.2016    -- 20000,00
110 - 10.02.2016 (дата выплаты з/п)    -- 2236,00
120 - 11.02.2016   (следующая дата после даты выплаты)     2236

100 - 29.02.2016   -- 20000,00
110 - 29.03.2016  (дата выплаты)-- 2236,00 
120 - 30.03.2016       (следующая дата после даты выплаты)     2236

Март можете не указывать в разделе 2, поставите в этот раздел , когда выплатите з/п (День выплаты будет днем удержания, а значит, эту дату отразите в строке 110)

В раздел 1 ставите в строку 020 з/п начисленную январь-март, в строку 040 НДФЛ исчисленный (стр. 020*13%), в строку 070- 2236*2 (январь, февраль).

Это все упрощенно, если нет вычетов, больничных итп.

Строка 120- это не дата, когда вы перечислили НДФЛ, а когда положено по закону его перечислить, чтобы налоговой удобней было сопоставлять сроки уплаты НДФЛ в бюджет.
HelG  6 145 баллов, г. Москва
29 апреля 2016 в 13:04
Цитата (Buh_66):100 - 31.03.2016   -- 20000,00
110 -  --------------
120 - (-------------) чисто теоретически но он уплачен 21.04.2016 - 2236,00
Добрый день!
Этот блок правильнее будет отразить во 2 полугодии отчета 6-НДФЛ, если выплата произведена после 31.03.2016 г.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
29 апреля 2016 в 13:08
Цитата (Ирина Балерина):Март можете не указывать в разделе 2, поставите в этот раздел , когда выплатите з/п (День выплаты будет днем удержания, а значит, эту дату отразите в строке 110)
Вы гений!!!  ну надо же почему сама не додумалась!  2-ой день кручу эту декларацию
а в строке 020 указать общую сумму и январь и февраль и март? (извините что еще раз уточняю)
29 апреля 2016 в 13:08
Цитата (HelG):Добрый день!
Этот блок правильнее будет отразить во 2 полугодии отчета 6-НДФЛ, если выплата произведена после 31.03.2016 г.
Спасибо большое !Цветы сейчас попробую отправить
Ирина Балерина  113 баллов, г. Челябинск
29 апреля 2016 в 13:19
В строке 020 да, все начисления (фактически полученные доходы, в вашем случае, если кроме з/п ничего не было, то з/п январь, февраль, март).
29 апреля 2016 в 13:28
Цитата (Ирина Балерина):строке 020 да, все начисления (фактически полученные доходы, в вашем случае, если кроме з/п ничего не было, то з/п январь, февраль, март).
Все отправилось, огромное-преогромное спасибо ЦветыЦветы.  Вы мне очень помогли !
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер