Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение листа 04 декларации по налогу на прибыль

5 мая 2016 в 11:46
Уважаемые форумчане, добрый день!
Хочу услышать Ваше мнение по поводу порядка заполнения листа 04 Декларации по прибыли (годовая).
За 2014 год был получен убыток. За 2015 год тоже убыток.
В 1 квартале 2016 года получена прибыль и я воспользовалась правом ее уменьшить на размер убытка за 2014 и 2015 год.
Т.е. заполнила лист 04 к декларации за 1 кв.2016г. Теперь терзают смутные сомнения в необходимости подать уточненки за 2014 и 2015 с заполненным листом 04 с размерами убытка. Убыток текущий в годовой декларации (2014, 2015) в листе 04 не отражается , а отражается в декларации за 1 квартал 2015/1 квартал 2016 соответственно? За какой период необходимы уточненки?
Как быть, посоветуйте пожалуйста.
Заранее благодарюЦветы
юлия79  213 932 балла, г. Омск
5 мая 2016 в 12:16
25 баллов Добавить баллы
Цитата (Ира Бух):В 1 квартале 2016 года получена прибыль и я воспользовалась правом ее уменьшить на размер убытка за 2014 и 2015 год.
Т.е. заполнила лист 04 к декларации за 1 кв.2016г. Теперь терзают смутные сомнения в необходимости подать уточненки за 2014 и 2015 с заполненным листом 04 с размерами убытка. Убыток текущий в годовой декларации (2014, 2015) в листе 04 не отражается , а отражается в декларации за 1 квартал 2015/1 квартал 2016 соответственно?
Добрый день

Согласно порядка заполнения декларации по налогу на прибыль( Приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@)
приложение 4 к листу 02 является обязательным в составе годовой декларации и за 1 кв. не зависимо прибыль получена или убыток.

Если вы в годовой декларации за 2014 год и за 2015 гг и за 1 кв.2015 г.не заполнили приложение 4 к листу 02,то необходимо подать уточненки.

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=387103
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=386338
5 мая 2016 в 13:04
Юлия, большое спасибо за Ваш ответ.
Чувствую, что была права на счет уточненок за 2014 и 2015 год. Но меня ввело в сомнения предупреждение из Контура при отправке годовой корректировки за 2014 год.
В строке 140 Листа 04 сумма убытка за 2014 ( - 30 475 015)(заполнилась автоматически)
В строке 160 сумма 30 475 015 (тоже автоматически в 1С) 

 Результат проверки отчета
1 предупреждение. 

Вве­ден­ное зна­чение 'Прил.4 к Лис­ту 02/стр.160' ('30475015') не сов­па­да­ет с вы­чис­лен­ным по фор­му­ле ('0'). Рас­чет фор­му­лы: 'Прил.4 к Лис­ту 02/стр.160' = ('стр.010' + 'стр.136' - 'стр.150').
стр.160 Прил.4 к Лис­ту 02 стр.160

Что пошло не так?
Прикреплен 1 файл:
Лист 4.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  213 932 балла, г. Омск
5 мая 2016 в 13:19
Добрый день

Если речь о декларации за 2014 год,то заполняете строки 140 и 160.
Предупреждение -не ошибка,должно все "уйти"
5 мая 2016 в 13:25
Юлия, большое спасибо! АплодисментыЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер